目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦农作物良种供应，抓实大田生产用种数量安全和质量安全
（1）扎实推进种情监测。据调度，2023年全省粮食作物制繁种面积72.22万亩，产种量除杂交水稻外的其他作物种子产量能满足2024年大田用种需求，玉米种子供过于求。其中大田玉米43.84万亩，常规稻1.54万亩，杂交水稻1.11万亩，马铃薯25.73万亩。在春耕备耕期间利用我省82个种子市场观察点对种子销售价格、数量、库存以及市场行情开展定期调度、实时监测，印发《种情通报》7期，累计收集种子价格数据22081条，同比增长16.5%；市场行情信息2068条，同比增长19.7%；监测作物涵盖水稻、玉米、大豆、杂粮杂豆以及蔬菜等9大类作物、124个子类。
（2）落实救灾备荒种子储备。组织企业成功申报并承储了2023年国家级救灾备荒种子97万公斤、补助资金166万元（常规水稻12万公斤、杂粮杂豆种子20万公斤、马铃薯种薯20万公斤、杂交玉米种子45万公斤）；完成2022年省级储备种子160万公斤、补助资金320万元（杂交玉米种子150万公斤、豌豆常规种子5万公斤、苦荞常规种子5万公斤），并且加强了救灾备荒种子储备期间的过程监督管理。
（3）严格开展种子质量抽检。落实种业振兴市场净化行动，扎实开展执法年活动种子抽检，在关键时节、重要环节，对种子企业、门店、基地开展种子质量抽检，有力保障农业生产用种安全。共检查种子企业（门店）194家，抽取种子样品285份，开展常规质量水分、净度、发芽率、品种纯度和品种真实性检测。通过检测，合格样品265份，合格率93%。其中不合格样品种中有纯度不合格1份、品种真实性不符7份、其他指标13份。
2.聚焦高原特色产业发展需求，抓牢品种管理
（1）强化主要农作物品种试验与审定。严把品种试验关，2023年云南省主要农作物品种统一试验点次206个；批复玉米、稻、小麦品种31个联合体开展审定试验，试验点次366个、品种1550个；批复54家单位126个玉米、稻、大豆自有特殊用途品种开展自主试验。严把品种审定关，2023年共受理品种审定材料646份，经形式审查剔除材料不合格品种317个，先后提交专业委员会初审、主任委员会审议品种305个，通过审定品种304个。审定通过品种数量比2022年下降12.36%，通过率下降4.8个百分点，审定通过品种数量呈现普通玉米品种大幅下降，特用稻、专用玉米及麦豆品种上升，品种类型由单一同质化向均衡多元化发展。
（2）强化非主要农作物品种登记和鉴定。共受理我省境内非主要农作物品种登记申请515次，审查合格上报农业农村部9批次493个品种，已发布公告193个。到目前云南省通过农业农村部公告发证登记品种达1055个。受理并组织专家对77个非主要农作物品种进行了鉴定，开展了春冬作马铃薯品种、蚕豆、普通油菜、高油酸油菜54个品种5组统一试验；开展符合性验证试验，复验2022年与登记材料中描述的特征特性不符的5个辣椒品种、77个已登记豌豆品种。
（3）扎实推进水稻提纯复壮。组织开展了优质常规粳稻“锦瑞4号”品种提纯复壮项目，2023年繁殖原种1亩，产种510kg，种子质量经检测纯度99.9%、净度98%、水分13%、发芽率92%，达到国家原原种标准。经项目实施，优质常规粳稻“锦瑞4号”产量高、抗性强、耐旱性能得到进一步发挥，不仅保持和提高了该品种的优良种性，还进一步发掘了其经济效益。每年推广面积约25万亩，平均亩产506.2公斤，比当地常规粳稻平均亩产460.5公斤增产45.7公斤，按照粳稻稻谷收购价格3.5元/公斤计算，项目可实现每亩新增综合效益159.95元，每年可实现新增产值3998.75万元。
3.聚焦品种创新物质基础，圆满完成第三次全国农作物种质资源普查工作
云南省于2020年4月启动第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，3年来4798人参与、总行程77万多公里，于今年7月11日在贵阳顺利通过农业农村部专家组验收。此次行动共收集各类农作物种质资源8416份，是任务指标6200份的1.4倍，占云南省已入国家种质库（圃）农作物种质资源的56.3%，丰富了国家种质库圃保存的种质资源，初步分析挖掘出301份优异种质资源，查清了我省农作物种质资源发展现状，为科学优化农业产业结构打下了基础，抢救性收集保存了一批濒临消失的特色种质资源和野生近缘种。
4.聚焦服务种业发展支撑，强化种子管理体系建设
（1）持续推动检验机构能力保持。组织对2家农作物种子质量监督检测中心申请检测资质认定复评审，核发了新《合格证书》，截至目前全省持证检验机构共17家。组织全省17家检验机构参加能力验证，进一步提升检验队伍的能力水平。
（2）强化业务培训。针对机构改革后种子管理系统出现的专业知识储备不够，面对种业发展的新情况新挑战显得有些不适应，组织开展了5期培训班，参加人数达450人，覆盖全省16个州市级、超过三分之二的县级种子管理机构。进一步提升全省种子管理人员业务理论水平和能力，对确保全省农业生产用种安全起到重要的人才支撑作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省种子管理站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省种子管理站2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省种子管理站2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种子管理站2023年度收入合计1425.42万元。其中：财政拨款收入1423.35万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.07万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加107.95万元，增长8.19%。其中：财政拨款收入增加111.93万元，下降8.54%,主要原因：一是本年新增事业单位医疗费支出，二是现代种业发展及救灾备荒种子储备补助资金比上年略有增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.98万元，下降65.89%，主要原因是与其他单位合作项目减少。
二、支出决算情况说明
云南省种子管理站2023年度支出合计1428.98万元。其中：基本支出815.27万元，占总支出的57.05%；项目支出613.71万元，占总支出的42.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加111.81万元，增长8.49%。其中：基本支出增加105.91万元，增长14.93%，主要原因是本年新增事业单位医疗费支出，人员经费支出增加；项目支出增加5.90万元，增长0.97%，主要原因是现代种业发展及救灾备荒种子储备补助资金比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省种子管理站单位机构正常运转的日常支出815.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出758.75万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.53万元，占基本支出的6.93％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.“现代种业发展及救灾备荒种子储备补助资金”601.24万元，其中：用于省级救灾备荒种子储备320.00元，完成160万公斤种子储备任务，保障灾害发生时有良种供应；用于品种管理、种子质量监管及省级市场监管及案件查处等支出281.24万元。2.重点研发农业领域专项资金支出0.60万元。3.国家水稻玉米联合体试验监督检查费3.89万元。4.农作物种子企业监督抽查扦样专项资金支出0.53万元。5.优质高产多（专）用大豆新品种选育及应用支出1.21万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1423.35万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加111.93万元，增长8.54%,主要原因：一是本年新增事业单位医疗费支出，二是现代种业发展及救灾备荒种子储备补助资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于重点研发农业领域专项资金支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出102.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于职工的养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出106.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位人员医疗费补助；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1156.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出57.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.74万元，决算为11.48万元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.44万元，决算为11.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的13.33%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.74万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为11.44万元，决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控三公经费，加强公务用车和公务接待管理，特别是公务接待管理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，2022年度因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，2022年度公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.04万元，增长10.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新冠疫情结束，因公外出用车量增加，费用相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农作物区域试验、种子质量监管及省级市场监管及案件查处、种子储备检查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待地州种子站汇报农作物种子纯度田间种植鉴定工作1批5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省种子管理站资产总额399.56万元，其中，流动资产82.14万元，固定资产317.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.17万元，其中固定资产减少9.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值8.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额343.41万元，其中：政府采购货物支出5.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出337.43万元。授予中小企业合同金额337.93万元，其中：授予小微企业合同金额333.10万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
五、农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
六、农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
七、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
八、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
九、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
