目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。以云南有计划地控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控作出应有的贡献。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.口蹄疫种毒复壮及毒株病原分子生物学分析研究
中心收集保存有自1958年到现在各个不同流行时期的口蹄疫O型、亚洲1型、A型的代表毒株30多株，是从事口蹄疫疫病研究的重要基础种质资源。年内，先后完成了O/JMS毒株和O/TB毒株两个口蹄疫毒株复壮的实验动物的血清抗体筛选、接种复壮、LD50的测定及VP1序列的测定等实验工作，采集O/JMS舌皮毒44.7克，O/TB舌皮毒53.2克，VP1序列进行测序分析，从同源性结果分析看，复壮种毒O/JMS/CF11与保存毒种O/JMS/CF10的同源性为100%，复壮毒种O/TB/CF224与上一代保存毒种O/TB/CF223的同源性为100%，本次复壮的种毒保存良好，未出现基因变异等情况，性状稳定。
2.边境口蹄疫疾病监测及流行病学研究
2023年上半年派出人员集中在红河、保山、文山、临沧、德宏等地开展采样工作，采样对象涉及养殖场、散养户、屠宰场及缉私牛等，共采集猪淋巴组织、牛羊OP液等样品共计396份；2023年下半年在德宏、保山等地采集猪、牛咽拭子样品共计362份，全年共采集样品759份。通过开展实验室检测活动，及时对采集的759份样品进行处理后进行RT-PCR检测，共计出现42份疑似阳性样品，总的阳性率为5.5%。通过对云南与缅甸、老挝、越南交界主要云南省边境区域的牛、猪、羊等动物定期抽取样本进行生物学监测，获取口蹄疫疫病在我省边境防控的第一手情况，对监测数据进行调查评估和结论分析，进一步提高边境流行病应急处置措施和扩散风险的预警能力，作为防控边境重大动物疫病的数据样品依据。通过对结果进行分析，各州（市）均有不同口蹄疫阳性出现，比例虽然不高，但均有潜在的疫病暴发风险，各地州均需进一步加强疫苗免疫和疫病防控措施。同时，结果反映出养殖者对于经济价值不同的牲畜从饲养模式、饲养管理、疫病防控的意识方面存在着一定的偏差，是疫病暴发的重要风险，应加强对养殖者养殖管理技术和疫病防控技术的培训、指导，提高养殖者的饲养管理、疫病防控的意识和技术水平，消除疫病暴发的重要风险。从对采样范围流通环节所涉及屠宰场及缉私牛的检测结果看，应进一步加强活畜流通领域的监测和监管，减少因活畜的流通造成疫病暴发风险。综上所述，要做好口蹄疫疫病防控必须提高养殖者的饲养管理、疫病防控的意识和技术水平，加强对存栏动物的疫苗免疫和疫病防控，加强活畜流通领域的监测和监管，减少和消除疫病暴发的各项风险因子，有效阻断口蹄疫病毒的传播。
3.实验室建设及能力提升
2023年在中心领导与承租企业（中普生物公司）协商后，将实验1号楼生物实验区重新启用，对中心实验室外租赁给企业的设备进行停租并迁移至生物实验区，对各项物资、检测设备、空调系统、水电设施等硬件方面进行补充丰富和改善提升。组织人员对实验室生化实验区系统进行消毒和清洁工作，对中普生物公司归还的38台套设备进行场地规范放置以及对设备运行情况进行测试，对设备状态进行标识，并对设备操作sop文件进行培训学习，为下一步开展工作做好准备。在软件建设方面，根据实验室实际情况，重新梳理《实验室质量管理体系文件》第五册、第八册的具体内容，对相关联的管理制度和现有设备的sop操作规程进行专项培训学习。对现有的法律法规文件进行统一归类，将《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室安全管理条例》《新兽药研制管理办法（2019年第2号修订）》《兽药生产质量管理规范（2020新版）》《兽药注册办法》等作为学习手册，供专业技术人员日常查阅和学习。
4.开展培训学习交流及检查调研
年内派出3名专业技术人员到省疾控中心实验室进行相关检测检验为期半个月的跟班学习培训，提升了骨干人员的实验操作动手能力以及理论水平。派出3名技术人员前往普洱参加省疾病预防控制中心主办的“全省重大动物疫病防控技术培训班”学习。派出中心推广研究员朱明旺参加兰州举行“口蹄疫学习会第十次学术研讨会”及昆明举行的“第七届猪业发展大会”进行学习交流。按上级安排，中心抽派人员配合省厅畜牧兽医处、省动物疾病防控中心开展“重大动物疫病防控及实验室生物安全检查”“2023年春秋季重大动物疫病调研”，提高了与各级畜牧兽医专业技术人员的技术交流，对了解全省动物疫控政策和基层防疫情况，做好本省基层动物疾病防控工作情况收集第一手资料，有效促进了中心疾病监测等业务工作的开展。
5.持续做好挂钩帮扶
多年来，本中心在定点帮扶工作中始终坚持将扶志扶智相结合，将思想工作转化为产业发展，党的二十大闭幕不久，本中心与昌宁香料烟生产科、邑等村联合举办了120人参加的“深入学习贯彻党的二十大精神，统一思想，坚定信心，大力发展香料烟产业”动员会议。重点对村民开展党的二十大思想路线方针政策、法律法规的宣传教育，尤其是乡村振兴的法律法规宣传教育，通过开展学习宣传，统一村民思想，规范村民言行，彻底破除村民等靠要思想，激发村民以自力更生为主巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。同时，对邑等村村民持续开展“穷熬不如苦干”的思想教育和鼓励，村民发展“香料烟”等产业争先恐后，你追我赶，据昌宁香料烟生产科统计，以村为单位，该村近6年来香料烟产业连续创昌宁香料烟生产科管辖的昌宁6个乡（镇）30个村种植香料烟，该村单产、均价、亩效益3项连续6年居第1，今年6月该村香料烟均价达每公斤28.21元，实现香料烟收入830万元，创历史最高水平，户均种香料烟收入3.25万元。通过本中心9年定点帮扶，邑等村香料烟面积由本中心开始定点帮扶时的412亩，增加到今年1888.5亩，收入由121万元，增加到今年830万元，9年收入增加近9倍。通过9年艰苦努力、探索实践，使该村基本走出一条香料烟产业稳定兴村强村、兴农富农的产业发展道路，将该村打造成优质香料烟基地的目标正在变成现实。2022年该村农民人均纯收入达19000元。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省兽医生物制品研制中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、业务保障科。
云南省兽医生物制品研制中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省兽医生物制品研制中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省兽医生物制品研制中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省兽医生物制品研制中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2023年度收入合计706.64万元。其中：财政拨款收入706.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加67.55万元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加67.55万元，增长10.57%，主要原因为本年有新聘用人员2人，故相关收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2023年度支出合计706.66万元。其中：基本支出603.13万元，占总支出的85.35%；项目支出103.53万元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67.40万元，增长10.54%。其中：基本支出减少0.51万元，下降0.08%；项目支出增加67.91万元，增长190.65%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。主要原因：一是2023年退休人员2人，相关费用支出有所下降；二是本年项目预算经费较上年有所增加，单位口蹄疫研究实验重新启动，配合省动物疫控中心动物采样工作及实验室配套设施改造升级工作正在推进，故材料采购费用、维修维护费用、差旅费用等都有所增加；
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心单位机构正常运转的日常支出603.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.62万元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.52万元，占基本支出的5.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：水费0.36万元，专用材料费59.85万元，维修（护）费18.38万元，差旅费5.62万元，租赁费15.00万元，其他商品服务支出4.32万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省兽医生物制品研制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出706.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加67.55万元，增长10.57%，主要原因一是本年有新聘用人员2人，故相关收入增加；二是项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出80.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出，其中退休人员公用经费为1.40万元，基本养老保险及职业年金缴费支出79.10万元；
9.卫生健康（类）支出45.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出，其中事业单位医疗22.52万元，公务员医疗补助21.35万元，其他行政事业单位医疗支出2.03万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出537.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.28万元，决算为2.89万元，完成年初预算的88.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.78万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.81%，完成年初预算的22.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省兽医生物制品研制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.28万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的88.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.78万元，决算为2.78万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.11万元，完成年初预算的22.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，公务接待费用减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降1.42%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长120.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于公务用车运行维护费财政拨款逐年递减，故在预算规定范围内支出减少；二是本年度公务接待检查业务增多，公务接待较上年增加了两次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到各地进行采样及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位检查工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省兽医生物制品研制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。云南省兽医生物制品研制中心为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省兽医生物制品研制中心资产总额4508.61万元，其中，流动资产374.90万元，固定资产1278.89万元（净值），对外投资及有价证券2324.91万元，在建工程0万元，无形资产529.91万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.49万元，其中固定资产原值减少4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；处置2022年报废资产及2023年废旧物资，实现资产处置收入6.84万元；出租房屋3186.95平方米，账面原值602.03万元，实现资产使用收入191.09万元，实现的资产使用收入将于2024年收取并上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出4.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）云南省兽医生物制品研制中心2023年度资产处置情况：本单位于2023年7月完成2022年报废资产实物的处置回收工作，资产处置收入为5.15万元；于2023年12月处置一批废旧物资（废铜烂铁），处置收入为1.69万元，共实现资产处置收入6.84万元，已完成资产实物处置回收及资产处置收入上缴国库的工作。
（二）经被投资方公司董事会决定，2023年度未进行收益分配。
（三）因出租房屋合同签订期限原因，本单位2023年资产出租收益将于2024年收取并缴入省级国库，因此本年度未实现资产使用收入；2023年收取2022年的出租收入已完成税款缴纳后足额上缴省级国库。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（三）费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
