目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省草地动物科学研究院主要负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作，是专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益一类科研事业单位。被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，建立了“曹兵海专家工作站”和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.云岭牛、婆罗门牛基地管理及繁育、推广工作；
2.国家牧草品种资源圃、区试工作等；
3.肉牛产业盐津、寻甸、腾冲、会泽“一县一业”技术指导服务工作；
4.国家肉牛牦牛体系岗位专家、肉牛牦牛体系昆明综合试验站、德宏牧草体系综合试验站工作；
5.南方地区品种基因组选择参考群体建设项目工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省草地动物科学研究院共设置6个内设机构，包括：办公室，计划财务处，科研管理处，肉牛研究所，草地研究所，种业创新中心。
云南省草地动物科学研究院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省草地动物科学研究院作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省草地动物科学研究院2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省草地动物科学研究院2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省草地动物科学研究院2023年度收入合计4977.66万元。其中：财政拨款收入2379.02万元，占总收入的47.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2598.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2183.75万元，增长78.16%，主要原因为科研项目经费增加。其中：财政拨款收入增加642.64万元，增长37.01%，主要原因为科研项目经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1541.38万元，增长145.79%，主要原因为非财政拨款科研项目经费增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.27万元，下降100.00%，主要原因为与2022年相比，无个人所得税手续费收入。
二、支出决算情况说明
云南省草地动物科学研究院2023年度支出合计3721.33万元。其中：基本支出1218.75万元，占总支出的32.75%；项目支出2502.58万元，占总支出的67.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加999.98万元，增长36.75%，主要原因为科研项目经费增加。其中：基本支出增加186.76万元，增长18.10%，主要原因为在职人员薪级工资正常晋升；项目支出增加813.22万元，增长48.14%，主要原因为科研项目经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省草地动物科学研究院单位机构正常运转的日常支出1218.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151.14万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.62万元，占基本支出的5.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省草地动物科学研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2502.58万元。其中：基本建设类项目支出38.20万元。具体项目开支及开展工作情况：围绕上级安排部署的工作任务，完成云岭牛国家核心育种场相关工作，持续做好云岭牛保种场保种扩繁，加强云岭牛选育提高，提升云岭牛供种能力。按照“绿色食品牌”和“一县一业”相关工作要求，充分利用云南省草地动物科学研究院人才技术优势，以科技特派员、科技三下乡、推动乡村振兴、基层农技人员培训、派出驻村工作队员等多种形式，助推全省肉牛产业高质量发展。主要有：草地畜牧业研究专项资金支出1342.31万元，牧草新品种选育与提高专项资金支出144.59万元，基层农技推广体系改革建设专项资金支出112万元，乡村振兴发展科技专项经费支出125.53万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省草地动物科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出2379.02万元，占本年支出合计的63.93%。与上年相比增加642.64万元，增长37.01%，主要原因为财政科研项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出398.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于科学技术支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出160.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出125.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1602.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.34%。主要用于事业单位运行经费和科研项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出92.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.49万元，决算为5.45万元，完成年初预算的64.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.71万元，决算为5.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.22%；公务接待费支出年初预算为1.78万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省草地动物科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.49万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的64.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.71万元，决算为5.45万元，完成年初预算的81.22%；公务接待费支出年初预算为1.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费零支出，主要是厉行勤俭节约，来访人员在职工食堂就餐。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.26万元，下降18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.26万元，下降18.78%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省草地动物科学研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。云南省草地动物科学研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年底，云南省草地动物科学研究院资产总额4402.76万元，其中，流动资产2968.79万元，固定资产1406.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3.20万元，无形资产24.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1416.84万元，其中固定资产原值减少13.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.58万元；报废报损资产85项，账面原值190.08万元，实现资产处置收入2.42万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额307.25万元，其中：政府采购货物支出303.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省草地动物科学研究院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
附件：
