目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，是云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜3000多头（只），改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，释放红色“生产力”。中心始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展主题教育，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦“转作风、提效能、强组织”实施学研正风行动大兴调查研究、实施思想引领行动宣传党的二十大精神、实施强基提质行动强化党组织政治功能和组织功能、实施监督执纪护航行动深化清廉机关建设，100%完成“为民办事清单”，落实养殖户（企业）技术指导34次，解决民之所困；开设职工食堂，解决民之所需；拆除私搭乱建和危房1000平方米，绿化2000平方米，推进人居环境提升工作，解决民之所盼。中心全体干部职工信心倍增、干劲倍增、斗志倍增，不断凝聚团结奋斗共识迎难而上聚力攻关，圆满完成了2023年度生产目标任务，为中心高质量发展提供了源源不断的红色“生产力”。
2.建立全员安全生产责任制，牢守安全红线。成立“云南省种羊繁育推广中心安全生产委员会”，出台安全生产目标责任清单，细分化解畜牧兽医、饲草饲料、农机、消防等重点领域常态化监督管理工作任务，明确责任到人，构建了全员安全生产责任体系。全年排查安全隐患34项、完成整改34项，增加工作场所防护设备8套、警示标牌226个，集中强化安全宣传9次；发生森林草地火灾0起、重特大安全事故0起，防范化解重大安全风险的本领和能力得到进一步提升。
3.坚持种业优先，畜牧生产提质增效。不断加大种牛种羊良种选育力度，认真开展性能测定，牛羊繁育水平持续提升。山羊繁殖率提高2%、死亡率下降1.5%，湖羊产双羔能繁母羊占比达77.4%，肉牛繁殖率提高3.48%，毛色纯黄波尔山羊占比达85%。
4.落实动物防疫主体责任，动物疫病防治体系进一步健全。以总体国家安全观为指导，切实履行畜牧兽医行业安全生产工作专班成员单位职责，一是做好口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫“先打后补”，免疫密度保持100%，免疫抗体合格率保持70%以上。二是日常开展好种畜疫病常态化监测和圈舍清洗消毒，加强兽药使用监督管理，没有出现布病等人畜共患病，疫病防控形势始终保持平稳向好。三是全力推进“无布鲁氏菌病小区”建设工作，建立《生物安全管理手册》，更新动物疫病防控制度和兽医操作规程，完善消毒、防疫设施设备，建设值班室1间、车辆消毒通道3条、人员消毒室3间，新增警示标志牌200余块，开展生活生产安全水质检测3次，开展生物安全和人畜共患病预防知识培训6次、布病筛查1次（全阴），中心动物疫病风险管控能力不断强化。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成羊培育场。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省种羊繁育推广中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省种羊繁育推广中心2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员268人（离休0人，退休268人）。
年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省种羊繁育推广中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2023年度收入合计2956.55万元。其中：财政拨款收入1749.55万元，占总收入的59.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1187.00万元，占总收入的40.15%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计减少654.34万元，下降18.12%。其中：财政拨款收入减少647.46万元，下降27.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加25.12万元，增长2.16%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少32.00万元，下降61.54%。财政拨款收入减少的主要原因是财政拨款基本支出较上年增加181.90万元；而财政拨款项目资金较上年减少829.36万元，主要是现代肉牛产业科技示范展示基地建设项目资金减少700.00万元，巨菌草种植示范项目资金减少100.00万元，肉牛生产性能测定项目资金减少24.00万元。经营收入增加主要原因是受市场供求关系影响，饲草销售较上年有所好转，销售收入增加。其他收入减少主要原因是云上黑山羊持续选育及产业化高效利用资金减少30.00万元，寻甸引导企业加大研发投入补助资金减少2.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2023年度支出合计2841.38万元。其中：基本支出1102.64万元，占总支出的38.81%；项目支出666.92万元，占总支出的23.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1071.83万元，占总支出的37.72％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少766.27万元，下降21.24%。其中：基本支出增加181.90万元，增长19.76%；项目支出减少861.36万元，下降56.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少86.81万元，下降7.49%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是本年职工医疗卫生支出额度财政直接下达到我单位且计入了支出决算，而2022年财政直接与社保对接资金额度未下达到我单位。项目支出减少主要原因是现代肉牛产业科技示范展示基地建设项目支出减少700.00万元，巨菌草种植示范项目支出减少100.00万元，肉牛生产性能测定项目支出减少24.00万元，云上黑山羊持续选育及产业化高效利用项目支出减少30.00万元，寻甸引导企业加大研发投入补助项目支出减少2.00万元。经营支出减少原因是单位实现了种畜精准补饲，种畜饲养成本得到有效控制。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省种羊繁育推广中心单位机构正常运转的日常支出1102.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071.92万元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.72万元，占基本支出的2.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省种羊繁育推广中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：种羊种牛生产专项支出335.92万元、肉羊良种补助466户养殖户共补贴支出280.00万元，肉牛生产性能测定支出30.00万元，重点研发农业领域专项支出1.00万元，云上黑山羊持续选育及产业化高效利用支出20.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.55万元，占本年支出合计的61.57%。与上年相比减少647.46万元，下降27.01%，主要原因是项目资金减少，即减少现代肉牛产业科技示范展示基地建设项目、巨菌草种植示范项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出164.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于职工养老保险及职业年金缴纳、退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出205.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于职工医疗保险缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1378.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于事业运行、种羊种牛生产、肉羊良种补助、肉牛生产性能测定支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种羊繁育推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省种羊繁育推广中心资产总额6,020.91万元，其中，流动资产1,900.96万元，固定资产4,021.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产98.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131.25万元，其中固定资产原值增加345.58万元。处置房屋建筑物2136.30平方米，账面原值64.50万元；处置车辆1辆，账面原值19.43万元；报废报损资产11项，账面原值3.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额289.13万元，其中：政府采购货物支出279.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额282.52万元，其中：授予小微企业合同金额282.52万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是畜牧生产经营收入。
其他收入：除“财政拨款收入”“经营收入”以外的收入。
附件：
