目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省饲草饲料工作站是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度云南省饲草饲料工作站主要业务为巨菌草试验示范推广与草业信息化技术推广两项，项目经费100万元，目前各项技术推广任务均全面完成，绩效自评得分94分。
1.完成巨菌草试验示范推广工作。一是完成巨菌草种植试验示范推广技术测定25次。二是完成巨菌草营养成分试验采样30个。三是完成全省巨菌草种植利用技术培训110余人，全省巨菌草种植面积超过8万亩。
2.完成草原生态保护补助奖励政策落实工作。一是及时完成全省草补资金兑付情况调度，为厅领导2次督促各地落实国家政策提供数据基础。二是完成全省草补系统技术培训140余人。三是通过“一卡通”信息管理平台完成全省草补资金兑付情况按月统计和工作督促。
3.完成鹏欣集团肉牛产业发展项目跟踪服务工作。一是提供鹏欣集团全省饲草料品种、产量、分布等饲草料生产情况，使企业大幅提高了饲草料收储工作效率。二按月调度鹏欣集团云南肉牛产业发展项目情况12期。
4.完成优质饲用作物种植利用技术推广工作。一是完成罗平县饲用油菜品种青贮试验。二是完成白花苜蓿利用技术集成推广示范，完成了干草制作和草颗粒制作试验。三是联合云南农业大学完成洱源县科技特派团完成年度培训和豆科牧草生产试验。
5.完成上级安排的工作任务。一是完成饲料厂安全生产检查9家。二是配合做好“粮改饲”、肉牛增量提质等国家重大项目调度调研工作。三是完成2023年度科技“三下乡”服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省饲草饲料工作站共设置四个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。
云南省饲草饲料工作站为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省饲草饲料工作站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省饲草饲料工作站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省饲草饲料工作站2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2023年度收入合计423.97万元。其中：财政拨款收入423.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少88.68万元，下降17.30%。其中：财政拨款收入减少88.68万元，下降17.30%，下降原因是减少云南省巨菌草种植试验示范推广项目收入；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2023年度支出合计423.97万元。其中：基本支出331.13万元，占总支出的78.10%；项目支出92.84万元，占总支出的21.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少88.68万元，下降17.30%。其中：基本支出增加12.59万元，增长3.95%，增加原因是在职人员晋级晋升及医疗保险缴费首次纳入单位收支决算；项目支出减少101.27万元，下降52.17%，下降原因是减少云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省饲草饲料工作站单位机构正常运转的日常支出331.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.68万元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.44万元，占基本支出的6.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省饲草饲料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.完成巨菌草试验示范推广工作。
2.完成草原生态保护补助奖励政策落实工作。
3.完成鹏欣集团肉牛产业发展项目跟踪服务工作。
4.完成优质饲用作物种植利用技术推广工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出423.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少88.68万元，下降17.30%，下降原因是减少云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出46.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出32.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工医疗费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出324.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于事业运行和科技转化与推广服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.76万元，决算为4.55万元，完成年初预算的95.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为4.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.38%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.62%，完成年初预算的53.85%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.76万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的95.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为4.34万元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0.21万元，完成年初预算的53.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全站贯彻厉行节约要求，严控三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长90.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位本年度巨菌草种植试验示范推广工作产生的接待费，导致接待费和“三公”经费支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展草食畜及优质饲草饲料技术推广和巨菌草种植试验示范推广工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省饲草饲料工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。云南省饲草饲料工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省饲草饲料工作站资产总额97.44万元，其中，流动资产24.70万元，固定资产64.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.64万元（净值），其他资产6.60万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.63万元，其中固定资产净值减少28.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，云南省饲草饲料工作站于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，2019年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
