目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、双创等基础统计工作。按时、按质、按量完成季报、年报数据的收集及整理工作。编制《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业发展情况手册》《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册；2.切实做好农业统计有关工作、监测分析主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议等工作；3.推进农产品加工企业监测预警统计工作。按照农业农村部乡村产业司的统一要求，强化对农业农村部农产品加工业300户调查样本企业的管理及指导工作，争取全年监测样本企业上报率均保持在90%以上；4.进一步丰富完善云南农产品加工网站工作。促进全省50个网站信息采集点进一步得到巩固和提升；5.加强统计业务培训工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省乡村产业发展中心共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。
云南省乡村产业发展中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省乡村产业发展中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡村产业发展中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省乡村产业发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村产业发展中心2023年度收入合计220.18万元。其中：财政拨款收入220.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.68万元，增长16.19%。其中：财政拨款收入增加30.68万元，增长16.19%，主要原因是本年存在人员变动，调入1人，人员经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省乡村产业发展中心2023年度支出合计220.18万元。其中：基本支出202.51万元，占总支出的91.97%；项目支出17.67万元，占总支出的8.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.67万元，增长16.18%。其中：基本支出增加31.20万元，增长18.21%，主要原因是本年存在人员变动，调入1人，人员经费增加；项目支出减少0.53万元，下降2.91%，主要原因是差旅费减少，项目支出降低；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省乡村产业发展中心单位机构正常运转的日常支出202.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.14万元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.37万元，占基本支出的5.61％。人员经费人均19.11万元，公用经费人均1.14万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省乡村产业发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：培训费9.23万元，用于农业产业化及农产品加工年中及年度统计报表汇总及经济运行分析业务培训。印刷费2万元，用于印刷《云南省农业产业化、农产品加工与休闲农业发展情况工作手册》及《云南省级重点龙头企业发展情况》印刷。差旅费4.65万元，用于全省农业龙头企业运行监测，农业产业化及农产品加工和休闲农业统计调查，参加农业农村部举办的培训会议工作差旅费。资本性支出1.79万元，用于项目开展所需办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出220.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.67万元，增长16.18%，主要原因是本年存在人员变动，调入1人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出29.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出19.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于单位承担的职工医疗保险缴费及医疗补助支出及单位职工体检支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出156.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%。其中：农林水支出-农业农村-事业运行138.8万元，主要用于单位基本支出及农产品加工统计调查和网站维护项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，决算为0.23万元，完成年初预算的38.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.68万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.64%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的38.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.68万元，决算为0.23万元，完成年初预算的38.64%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年报废在编公车1辆，公务用车运行维护费用支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.94万元，下降80.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.94万元，下降80.34%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年报废在编公车1辆，公务用车运行维护费用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡村产业发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省乡村产业发展中心资产总额10.55万元，其中，流动资产4.59万元，固定资产4.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产1.46万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.86万元，其中固定资产原值减少11.24万元，固定资产净值增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省乡村产业发展中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
