云南省德宏热带农业科学研究所2025年预算公开目录
第一部分 云南省德宏热带农业科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省德宏热带农业科学研究所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省德宏热带农业科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农垦总局事业单位清理规范方案〉的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强化组织领导，持续加强党的创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固拓展主题教育成果，建立完善学习党的创新理论、推动高质量发展、联系服务群众和党的建设等长效机制，引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2、紧盯重点科研任务，持续向纵深发力，出好成果。一是橡胶林下经济作物栽培模式研究重点开展林下石斛、滇黄精绿色高效种植技术研究，提升胶园经济效益，建设维护间作示范基地100—200亩，完成1—2项林下间套种技术规程，推广1—2项配套种植技术。二是关键热带作物种质资源的引进、收集保存及鉴定评价任务重点开展“高新奇特优”热作种质资源收集、保存利用，2025年力争热作种质资源新增100种300份。三是热带作物品种选育及种质创新任务重点开展高产、优质咖啡新种质，花期长、花型好的观花石斛等新品种的选育，2025年创制咖啡、石斛等新种质20份，登记新品种1个。四是农产品质量安全检测和服务能力提升重点开展检测资质扩项，计划完成15项检测指标和30万元检测技术服务。
3、加强成果包装宣传和推介，提高成果转化率。转变思想，对现有成果梳理包装，扩展多元化宣传渠道，构建产学研合作推介、政府搭台、中介等全方位的推介网络，提高成果转化率，2025年计划成果转化收益达到400万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34,469,578.70元，其中：一般公共预算24,349,578.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,567,100.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,552,900.00元。
与上年对比增加5,516,350.42万元，其中：一般公共预算增加2,016,350.42元，上级补助收入增加207,100.00元，其他收入增加3,292,900.00元。主要原因分析：一般公共预算增加主要是本年财政拨款项目增加以及人员变动工资增加；上级补助收入增加是2025年农业部试验站项目经费增加；其他收入增加是2025年科技成果转化收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24,349,578.70元，其中：本年收入22,296,724.06元，上年结转收入2,052,854.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,296,724.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,016,350.42元，其中：本年收入增加378,729.22元，上年结转收入增加1,637,621.20元。主要原因分析：本年收入增加，是人员增加导致工资福利增加；上年结转收入增加较大是我所2024年底收到财政拨款科研项目经费，项目资金结转2025年继续使用，导致结转增加较大。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34,469,578.70元。财政拨款安排支出24,349,578.70元，其中：基本支出19,253,524.06元，与上年对比增加1,478,729.22元，主要原因分析是按项目管理的基本支出非税成本性支出增加；项目支出5,096,054.64元，与上年对比增加537,621.20元，主要原因分析：本年财政拨款科研项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出—应用研究—社会公益研究3,172,700.00元，主要用于我所农业科技创新、科技支撑及成果转化等项目支出。
科学技术支出—基础研究—专项基础科研2,091,698.64元，主要用于本年度我所申报的德宏所热带作物科技创新专项资金、科技特派员项目支出。
科学技术支出—基础研究—科技人才队伍建设35,700.00元，主要用于我所云南省创新人才培养项目支出。
科学技术支出—技术研究与开发—机构运行12,949,605.41元，主要用于保障德宏所机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费、日常公用经费。
科学技术支出—科技重大项目—重点研发计划1,223,856.00元，主要用于我所重点研发专项资金和科技合作专项资金。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休82,080.00元，主要用于我所离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,558,797.12元，主要用于我所基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出74,430.42元，主要用于我所在职人员工伤保险及失业保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗769,656.08元，主要用于我所在职人员的医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助796,450.62元，主要用于我所在职人员及退休人员的医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63,000.00元，主要用于我所在职和退休人员的大病医疗补助。
农林水支出—林业和草原—技术推广与转化450,000.00元，主要用于本年度我所林草联合专项资金项目支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,081,604.41元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41.00个，采购预算总额1,342,520.00元，其中：政府采购货物预算829,020.00元、政府采购服务预算513,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省德宏热带农业科学研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待153人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算同上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为47,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费47,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算同上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我所本年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用；
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省德宏热带农业科学研究所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额111,526,131.76元，其中，流动资产10,055,127.72元，固定资产86,918,085.40元，对外投资及有价证券640,000.00元，在建工程11,793,703.64元，无形资产2,119,215.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,703,079.41元，其中固定资产增加775,861.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值539,317.33元，实现资产处置收入543,119.44元；资产使用收入4,117,377.60元，其中出租资产47,935.25平方米，资产出租收入4,117,377.60元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：
