云南省农垦局（本级）2025年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农垦局（本级）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农垦局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局（本级），为正厅级参公管理的事业单位，成立于1951年，主要履行以下职责：
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处和离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，省农垦局党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行管党治党政治责任，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和省委十一届七次全会精神，围绕进一步全面深化改革推进中国式现代化农垦实践，以推进实施《进一步推进垦地融合发展的若干措施》为统揽，聚焦实施“两大行动”、推进“三大建设”，加快垦区集团化步伐，着力推动天然橡胶三产融合发展，大力发展“高新奇特优”特色热作产业，努力提升农垦科技创新和技术服务支撑能力，推动产业结构调整和转型升级培育农垦新质生产力，继续推进“一纳入两覆盖”，不断提升垦区高质量发展动能和成效。
1.坚定不移推进全面从严治党。持续巩固拓展主题教育成果、党纪学习教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，自觉在全局中、大局下想问题、作决策、抓落实，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。
2.加快推进垦区集团化改革。围绕垦区集团化农场企业化改革主线，推动尽快完成农场社区管委会撤并，及时建立健全农垦行业管理体制，指导和督促全面解决农场办社会职能改革遗留问题。
3.统筹推进天然橡胶三产融合发展。着眼巩固国家天然橡胶稳产保供主力军地位，聚焦全产业链发展、聚焦实现“三个突破”、聚焦做好“六篇文章”，强化工作专班“磨心”作用，健全完善和善于运用“六个一”工作机制，加快推动出台《云南省天然橡胶管理办法》、省级“胶六条”政策措施，加快推进老旧胶园改造和标准化胶园建设。
4.持续推进垦区民生保障和改善。坚持把改善保障民生作为改革和发展的出发点、落脚点，聚焦推进“一纳入两覆盖”支持政策落实，推动建立上下结合、左右协调、一事一议、定向解决工作机制，逐事逐项逐场解决垦区群众生产生活条件改善问题。加强协调推动垦地融合发展若干措施落地落实，进一步推动落实垦区农场全面纳入属地经济社会发展规划、国土空间规划和有关专项规划，进一步推进乡村振兴、强农惠农富农和民生改善等支持政策在垦区全面覆盖。
5.稳步推进科技创新体制机制改革。紧跟国家和省科技人才体制机制改革节奏，稳妥推进“三所一院”改革，加强创新体系、创新平台和科研人才队伍建设，建立贯通科技全链条创新联合工作机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员167人，其中：离休0人，退休167人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入36,037,243.76元，其中：一般公共预算19,838,414.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,198,829.08元。
与上年对比减少5,218,773.09元，其中：一般公共预算减少484,028.06元，主要原因分析：人员经费和上年结转项目经费减少；其他收入减少4,734,745.03元，主要原因分析：非财政拨款结余减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19,838,414.68元，其中：本年收入19,838,414.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,838,414.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少484,028.06元，其中：本年收入减少32,028.06元，上年结转收入减少452,000.00元。主要原因分析：上年结转的项目资金现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出36,037,243.76元。财政拨款安排支出19,838,414.68元，其中：基本支出12,908,414.68元，与上年对比减少224,028.06元，主要原因分析：人员经费减少；项目支出6,930,000.00元，与上年对比减少260,000元，主要原因分析：上年结转的项目资金现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90,180.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,712.80元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,079.59元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗682,231.14元，主要用于单位医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,074,712.06元，主要用于单位医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出82,290.00元，主要用于单位大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行10,455,807.24元，主要用于单位机构正常运转支出，其中：人员工资福利支出6,936,755.00元、公用经费支出1,739,052.24元、编外人员支出48,000.00元、因公出国专项经费30,000.00元、非税收入成本性支出480,000.00元、部门预算机动经费1,222,000.00元。
农林水支出-农业农村-农村社会事业5,630,000.00元，主要用于江城橡胶公司、西盟橡胶公司国有农场税费改革转移支付资金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金802,401.85元，主要用于单位公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27.00个，采购预算总额4,005,710.00元，其中：政府采购货物预算4,005,710.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,900.00元，较上年增加16299.05元，增长10.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局部门2025年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南省农垦局部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加16,300.00元，增长440.54%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年增加16,300元，主要是云南省农垦局（本级）为参公管理事业单位，按照规定2025年不允许用单位资金安排公务接待费，单位以前年度用单位资金安排公务接待费16,300元调整为一般公共预算财政安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局部门2025年公务用车购置及运行维护费为115,900.00元，较上年减少0.95元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费115,900.00元，较上年减少0.95元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据省委、省政府对云南农垦改革的重点工作安排及部门职能职责，继续推进云南农垦改革，围绕国家战略需求和巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，通过实施农垦热作科技创新条件保障项目，2025年绩效目标如下：一是大力推进现代农业高质量发展，不断强化天然橡胶供给保障能力，保持垦区天然橡胶种植总面积稳定在195万亩、年产干胶总量稳定11万吨；二是全面推进乡村振兴战略，深入农村开展科技服务，推广热作良种31个；三是为热区农业增收致富提供产业扶持，提高农产品产值，行业统计全省农垦生产总值2025年达到90亿元，提高垦区从业人员收入达到2.39万元；四是发展特色热作产业，以发展高原特色优势农产品产业为目标，通过示范园建设，新技术示范带动推广面积295.12万亩，增加产品产量；五是保障部门正常运转，完成部门职责规定的其他任务目标。
2025年申报项目支出预算693万元，重点项目具体如下：
国有农场税费改革转移支付专项资金
2025年申报税费改革转移支付资金563万元。主要安排在省属国有农场，其中50%计281.50万元用于直接补助农工，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路、公益设施等。项目绩效目标为：农工补助兑现率达100%，改善生产生活条件——道路通达方便率提高，提高农工人均收入。项目由江城公司和西盟公司实施。
江城公司用于生产队基础设施改造提升及胶园道路建设项目，硬化生产队7千米林间道路，其中：硬化道路路基宽4.0米，路面宽度2.5米，面层厚度18厘米，路面往外自然倾斜排水等。项目执行后，将惠及绿满村、田心村、龙塘村、高山村，12个村民小组，受益人口超过6,500人。
西盟公司用于配套胶园道路建设项目，硬化胶园林间道路10.5千米，其中：路基宽4.0米，路面宽度2.5米，面层厚度18厘米，路面往外自然倾斜排水等；项目建成后，将惠及约24个村民小组，受益人口超过4,500人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局部门2025年机关运行经费安排2,219,052.24元，与上年对比增加82,984.51元，增长3.88%。主要原因分析：单位新增人员较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省农垦局部门资产总额38,103,613.60元，其中，流动资产21,470,779.13元，固定资产15,185,591.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产463,981.00元，其他资产983,261.70元。与上年相比，本年资产总额减少2,413,120.81元，其中固定资产减少72,783.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值389,965.31元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入 960,005.00元，其中出租资产5,574.22平方米，资产出租收入 960,005.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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