云南省农业工程研究设计院2025年预算公开目录
第一部分 云南省农业工程研究设计院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业工程研究设计院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业工程研究设计院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区金马路838号，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务；农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
（二）机构设置情况
云南省农业工程研究设计院共设置13个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、人事办公室、科研办公室、纪委办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室、测绘室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，云南省农业工程研究设计院党委工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻上级党委工作要求，紧紧围绕农业强省和省委“3815”战略发展目标，坚持和加强对设计院工作的全面领导，加强基层组织建设，推进全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕农垦中心工作，服务农垦工作大局，助力农垦改革发展，抓实设计院主责主业，推动设计院高质量发展。
1.加强党的建设
一是强化理论武装。通过落实“第一议题”学习制度、“三会一课”、党委理论学习中心组学习等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，加强对党员干部的教育和管理。二是严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则。提高“三会一课”质量，落实谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活和主题党日等制度，规范开展重温入党誓词、党员过“政治生日”等。严格贯彻民主集中制，加强检查和督促，推进党组织负责人带头发扬民主、善于集中、敢于负责。三是促进党建业务深度融合。坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。把理论学习与业务工作相结合，引导党员干部将学习成果转化为工作动力和实际行动，立足设计院职能，找准着力点和突破口，为推动设计院高质量发展提供有力支撑，积极推进改革和创新，提升单位的综合实力和竞争力。
2.围绕中心、服务大局
积极服务于云南农垦改革发展，服务于云南农业强省建设，服务于省委“3815”战略发展目标，主动融入云南省农垦中心工作，服务好天然橡胶和特色热作产业，增强服务国家使命任务的能力，主动衔接，主动服务。
3.履行主责主业，助力天然橡胶和热作产业发展
根据职能职责，围绕设计院“农业工程和科技综合服务并重”的发展定位，聚焦农垦“三个突破”方面发挥我院农业工程专业优势，打造农业工程专业品牌特点，推动区域农业经济增长。一是加强技术服务深度；二是进一步加强科研探索；三是进一步完善我院资质体系；四是加强业务市场开拓，增强市场竞争力；五是完善科研工作管理体系。
4.推进企业化管理进程
一是完善岗位竞聘体系建设；二是建立企业化市场营销体系。
5.持续深化设计院改革
一是深化薪酬制度改革；二是深化机构改革工作；三是完善人才体系建设。四是建立完备的欠款催收清欠工作体系和长效机制，形成常态化管理；五是加强后勤保障，进一步推进管理规范化。
6.落实巡察巡视整改举措，做好巡察巡视“后半篇文章”
抓好整改落实，切实担负主体责任，严格按照《设计院巡察反馈意见整改方案》和《整改责任清单》的整改措施和整改时限，以问题为导向，举一反三、以点带面、标本兼治，确保巡察问题条条整改，件件落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20,948,722.00元，其中：一般公共预算9,673,633.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入11,275,088.97元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,523,458.34元，其中：一般公共预算增加410,763.46元，事业收入减少2,934,221.8元。主要原因分析：（1）2025年我单位人员岗位聘用调整，相应人员的一般公共预算工资、养老保险、医保等工资福利支出增加；（2）2025年我单位计划出租空置的东站综合楼7—8层、6套公有住房、办公楼附楼1层，因此事业单位国有资产出租出借收入增加，相应的项目经费-设计院事业补助经费增加；（3）现行市场经济下行，市场竞争激烈，项目承接难度增加，我单位承接项目减少，同时款项回收难度增大，因此事业收入较上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,673,633.03元，其中：本年收入9,673,633.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,673,633.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加410,763.46元，主要原因分析：（1）2025年我单位人员岗位聘用调整，相应人员一般公共预算财政拨款的工资、养老保险、医保等工资福利支出增加；（2）2025年我单位计划出租空置的东站综合楼7—8层、6套公有住房、办公楼附楼1层，因此事业单位国有资产出租出借收入增加，相应的项目经费-设计院事业补助经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20,948,722.00元。财政拨款安排支出9,673,633.03元，其中：基本支出9,312,133.03元，与上年对比增加210,763.46元，主要原因分析：2025年我单位人员岗位聘用调整，相应的人员工资、养老保险、医保等工资福利支出增加；项目支出361,500.00元，与上年对比增加200,000元，主要原因分析：2025年我单位计划出租空置的东站综合楼7—8层、6套公有住房、办公楼附楼1层，因此事业单位国有资产出租出借收入增加，相应的项目经费-设计院事业补助经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49,680.00元，主要用于我单位退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出889,351.04元，主要用于我单位在职职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48,183.91元，主要用于我单位在职职工工伤保险及失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗600,311.95元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助637,938.33元，主要用于我单位在职人员及退休人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出64,740.00元，主要用于我单位在职人员及退休人员的大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行6,688,775.18元，主要用于机构正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金694,652.62元，主要用于我单位在职职工住房公积金单位部分缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额164,600.00元，其中：政府采购货物预算164,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业工程研究设计院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,191.19元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业工程研究设计院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无一般公共预算财政拨款-因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省农业工程研究设计院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位无一般公共预算财政拨款-公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业工程研究设计院部门2025年公务用车购置及运行维护费为67,191.19元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费67,191.19元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位严格按照中央八项规定精神和省委、省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格加强公务用车管理，降低公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年绩效目标如下：一是为云南省大力实施“一二三”行动提供技术服务。持续配合实施主体，为“一县一业”建设，为现代种业发展及农产品电商发展，为设施化、有机化、数字化农业发展提供技术咨询服务。二是为推进农业绿色发展提供技术支持。为九湖流域农业面源污染治理、农业废弃物资源化利用、强化耕地质量建设等提供技术支持。协助推进农业绿色发展，提供耕地质量提升技术及改良土壤、培肥地力方案等。三是为推进富民乡村产业发展提供智力支撑。为开发乡村特色优势资源，拓展农业增值增效空间和农业功能价值，延伸产业链、价值链和供应链方面，为培育农业新产业新业态，强化农产品流通体系建设，开展农业现代化示范园区创建方面提供智力支持，推进富民乡村产业发展。四是为云南省热作产业发展提供技术服务。积极配合云南省农垦局、云南省农业农村厅、云南省农业科学院，在橡胶园更新改造，胶园抚育管理、橡胶基地建设及橡胶加工、特色热带水果、香料饮品方面，发挥设计院在热区积淀60多年的技术优势，为云南省热作产业发展提供技术服务。五是保障部门正常运转，完成部门职责规定的其他任务目标。
2025年申报专项项目资金875,820.00元，其中：财政项目支出361,500.00元，包含省本级项目支出67,500.00元，国有资源（资产）有偿使用补助支出项目294,000.00元；单位资金514,320.00元。具体如下：
（一）国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
申报设计院事业补助经费项目一个，项目预算支出566,620.00元，其中：省级财政资金安排项目支出294,000.00元，单位资金272,620.00元，包含本级财力安排0.00元，国有资源（资产）有偿使用补助294,000.00元。
其他人员支出
申报其他人员支出项目一个，项目预算支出309,200.00元，其中：省级财政资金安排项目支出67,500.00元，单位资金241,700.00元。用于支付聘用编制外人员工资福利支出。
项目预算绩效目标：为单位正常履行职责，维护办公区和职工住宅宿舍区环境卫生绿化，保障安全，加强事务管理，设计院拟聘用保洁人员、保安人员、驾驶员共6人承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、房屋出租、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。保洁人员清扫率要求达到100%；保安人员出勤率要100%，驾驶员全天24小时值班。
后勤物业人员要保护国有房屋资产，对出租房小区卫生和安全环境进行提升，更换和疏通排污管和清理化粪池，改善小区居住环境，保护人身和财产安全，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。响应昆明文明城市创建工作，共创小区和谐平安。
驾驶人员要随时根据业务需要出差，安全驾驶，爱护国有资产，保护单位财产（车辆）安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业工程研究设计院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年安排0.00元相比无变化。
主要原因分析：单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省农业工程研究设计院部门资产总额16,219,164.76元，其中，流动资产4,740,034.83元，固定资产10,359,897.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产796,061.30元，其他资产323,171.62元。与上年相比，本年资产总额减少948,203.16元，其中固定资产增加303,230.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值64,382.05元，实现资产处置收入50.00元；资产使用收入187,950.00元，其中出租资产1,910.16平方米，资产出租收入187,950.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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