云南省红河热带农业科学研究所2025年预算公开目录
第一部分 云南省红河热带农业科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省红河热带农业科学研究所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省红河热带农业科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省红河热带农业科学研究所，为副处级公益一类事业单位，成立于1953年，主要履行以下职责：
开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研管理办公室、财务室、纪监审办公室、科技成果转化中心6个管理部门；橡胶研究中心、热带水果种质资源创新利用研究中心2个研究中心；天然橡胶、青柚、菠萝蜜、香蕉、油梨、热带园艺作物病虫害防控及河口实验基地7个创新团队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.始终将党的政治建设摆在首位。首先，旗帜鲜明加强党的政治建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，完整、准确、全面贯彻新发展理念，引导全所干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，从政治高度把握和推进科研业务工作。其次，抓实理论武装工作，认真落实党委会“第一议题”、党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”等制度。再次，加强组织体系建设，制定党建工作责任清单，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，层层压实工作责任，确保党建工作落到实处。
2.谋划“十五五”发展规划。成立“十五五”发展规划编制领导小组，做好“十五五”发展规划编制工作。
3.全面加强自身建设。首先，强化人才队伍建设。申报高级职称7人，力争高级职称达到15人以上，柔性引进高级人才1名；技术创新人才培养对象3人以上。其次，完善制度建设。完善成本核算、两地办公等方面的制度。加大制度的宣传教育工作力度，提高制度执行力。再次，基础建设项目实施及项目储备。顺利完成“云南农垦云南省红河热带农业科学研究所天然橡胶生产能力建设项目”竣工验收；积极推进“云南省红河热带农业科学研究所2025年天然橡胶生产能力建设项目”工作；积极推进云南省省级特色热带果树河口种质资源圃项目。第四，改善民生。加强所部办公和生活区安全管理，尽快完成封闭式管理。解决引水工程施工等问题，确保引水项目的顺利实施，改善试验基地的用水条件，保障科研工作的正常开展。第五，加强资产管理工作。规范资产管理，做到账实相符，提高资产使用效率。
4.强化科技创新能力，促进科研高质量发展。首先，提高科技创新能力。做好热带作物种质资源收集与创新利用研究工作。提高解决制约产业发展关键问题能力。针对香蕉、菠萝蜜、青柚、油梨等开展制约产业发展的关键问题以及提质增效研究，促进产业高质高效发展。积极探索林下种植模式，建立热带水果、金毛狗蕨、菇类等与橡胶复合种植生态模式，充分利用胶园土地资源，助力乡村振兴。其次，提高科技成果产出能力。力争在项目、科技成果方面取得更大成果。再次，提升科技服务水平。充分发挥科技特派团、科技特派员、创新人才、“三区”人才的科技辐射带动作用，强化对红河、文山垦区的科技服务工作，培养乡土实用技术人才，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供技术支持。最后，增强科技成果转化能力。多方位探索科技成果转化方式，提升科研成果转化能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,821,841.28元，其中：一般公共预算17,821,841.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。
与上年对比增加7889219.24元，其中：一般公共预算增加5889219.24元，上级补助收入减少820000元，其他收入增加2820000元。主要原因分析：2025年一般公共预算增加金额较大，主要是2025年非税收入成本性支出增加，同时，2025年职工人数增加幅度较大，相应增加财政拨款；上级补助收入减少是2025年从上级部门取得的非同级财政拨款项目资金，2025年是计入其他收入；其他收入增加主要是预计2025年科研项目经费、科技成果转化收入增加及上级补助收入2025年计入其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,821,841.28元，其中：本年收入17,398,682.03元，上年结转收入423,159.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,398,682.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5889219.24元，其中：本年收入增加5640187.9元，上年结转收入增加249031.34元。主要原因分析：2025年非税收入成本性支出增加，同时，2025年职工人数增加幅度较大，相应增加财政拨款；上年结转收入增加，主要是2024年年底结转科研项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,821,841.28元。财政拨款安排支出17,821,841.28元，其中：基本支出12,348,682.03元，与上年对比3190187.9元，主要原因分析2025年职工人数增加幅度较大，相应增加财政拨款，同时，2025年非税收入成本性支出增加；项目支出5,473,159.25元，与上年对比增加2699031.34元，主要原因是2025年非税收入成本性支出增加，同时，2024年年底结转科研项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-机构运行140,000.00元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所公用经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研5,050,000.00元，主要用于红河所热带作物科技创新专项资金、红河所试验基地建设经费和红河所农业科研项目经费三个项目的支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设60,000.00元，主要用于云南省创新人才培养对象经费。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行9,388,238.87元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所机构运行和红河所试验示范管护项目经费。
科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出133,742.23元，主要用于“三区”科技人才服务经费。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动68,597.70元，主要用于科技特派员科技服务经费。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划160,819.32元，主要用于国际科技特派员和专家工作站经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休57,780.00元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,512.32元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48,521.49元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所失业保险单位部分缴费和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗486,309.05元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所基本医疗单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助582,758.89元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,530.00元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金565,031.41元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41.00个，采购预算总额965,890.00元，其中：政府采购货物预算287190元、政府采购服务预算678700元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省红河热带农业科学研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,500.00元，较上年减少2.38元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省红河热带农业科学研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南省红河热带农业科学研究所部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算同上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省红河热带农业科学研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少2.38元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少2.38元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因减少公务用车运行维护费用2.38元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.红河所热带作物科技创新专项资金200万元。该项目主要是加强热带作物技术创新与科技成果应用，开展香蕉种质资源收集、保存及创新利用研究，香蕉种质资源的多样性分析及优异性评价，香蕉枯萎病综合防控技术研究，青柚种质资源收集、评价及新品种选育，青柚病虫害绿色综合防控技术集成，菠萝蜜种质资源调查、收集及创新利用研究，油梨产业关键技术研究和油梨新品种测试评价，莲雾种质资源收集及栽培技术集成研究，百香果种质资源收集与病虫害防控研究，热带园艺作物病虫害防控创新研究，选育适合我省热区环境的优良品种，开发高效种植技术，开展热带作物病虫害防治，助推我省热带作物产业高质量发展。加强热带作物种质资源圃及试验基地规划利用，合理布局资源圃，提高1,250余亩试验基地综合利用率。加强热带作物科技创新基础设施建设，改善热带作物科技创新条件。2025年度预算目标如下：
a.科技创新方面：创制新种质6份；取得知识产权17件；维护试验地面积500亩。
b.成果推广方面：推广新技术5项；热作良种繁育株数10万株。
c.技术服务方面：技术培训≥2,000人次，受训对象满意度≥90%。
d.效益方面：技术推广辐射带动面积达11万亩。
2.红河所农业科研项目经费60万元。该项目主要是为开展天然橡胶、热带水果试验示范创造条件，引进和留住科研人员，保障研究开发人员基本权益，用于支付博士安家费、研究开发人员探亲旅费，用于支付天然橡胶、热带水果技术培训费、科研人员外出交流学习差旅费等费用。2025年主要完成目标：技术培训280余人次，技术培训覆盖村寨3个，维持天然橡胶、热带水果研究开发人员稳定。
3.红河所试验基地建设经费245万元。该项目主要绩效目标是建设现代化实验室和试验基地，改善农业科研条件，完成2025年中央农业基本建设项目配套资金，并视资金情况，开展1至2项温室大棚、田间道路、管护用房、大型设备等维修业务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.其他收入：是指除“一般公共预算收入”以外的收入，主要是单位取得的按规定不用上缴财政的科研项目经费收入和科技成果转化收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
4.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿：是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的支出。
5.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省红河热带农业科学研究所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是单位属于公益一类事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省红河热带农业科学研究所部门资产总额90598166.34元，其中，流动资产2699146.5元，固定资产63217385.75元，对外投资及有价证券1229788.5元，在建工程10671662.59元，无形资产12780183元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5270638.85元，其中固定资产增加3029070.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值143400元；报废报损资产36项，账面原值193408.87元，实现资产处置收入2900元；资产使用收入129108.08元，其中出租资产2672.7平方米，资产出租收入129108.08元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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