云南省热带作物科学研究所2025年预算公开目录
第一部分 云南省热带作物科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省热带作物科学研究所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省热带作物科学研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省热带作物科学研究所（以下简称云南省热作所）成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属的从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。单位的主要职责是负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发，科技成果、试验示范推广，科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：8个职能部门【党委办公室（工会）、行政办公室、科研办公室、纪监审办公室、科技成果转化中心、财务科、劳资社保科、后勤保卫科】，10个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带果蔬研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带农产品加工研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心），3个科研试验基地（橡胶试验基地、花卉园热带作物种质资源圃、澳洲坚果试验基地），1个公共实验室，1个档案与编辑室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化科研项目申报与管理
2024年组织申报项目109项，获资助59项，获资助经费1933.18万元。2024年在研项目187项。组织完成项目验收30项。
2.积极开展科技成果申报
获科技奖励3项，分别是国家科技进步奖二等奖1项、云南省科技进步奖三等奖1项、广西农科院发明一等奖1项。获新品种权2个、获授权专利20件、发布标准9项、发表学术论文62篇。
3.推进科研创新平台建设
一是组织申报云南省院士专家工作站2个，并获得立项支持。二是与云南省林业科学院共建云南省木本油料工程研究中心获得支持。三是8名专家获得云南省专家基层科研工作站设站资格。四是西双版纳橡胶林生态系统云南省野外科学观测研究站顺利通过科技厅考评，考评为优，获得补助经费80万元。五是云南省省级热带作物版纳种质资源圃项目顺利通过农业农村厅2023年度评价工作，获得继续支持。六是云南省唐朝荣专家工作站顺利通过省科技厅验收。七是新增省部级以上创新平台3个，现全所累计建设省部级以上创新平台20个。八是云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室建设工作扎实推进。九是组织完成云南省院士专家工作站5个申报工作。
4.提升科技服务水平
一是热带作物栽培技术服务平台运行良好。发布病虫害防治、实用栽培技术、产业经济等图文消息44期，阅读量39614人次，611人次访问平台常见问题、病虫害库、知识库和精准施肥等栏目，接受技术咨询180条。
二是持续做好热作病虫害监测。2024年建设和维护了西双版纳、普洱片区共10个橡胶树病虫害监测站，绿色防控技术示范基地1个；发布病虫害监测、预警信息15期；指导白粉病防治212.4万亩。
三是强化农垦科技对口服务工作。分别与西双版纳州农垦局、普洱市农垦局签订了2024年《农垦科技对口服务协议》，完成对口服务培训13期。
四是推动科技强农。依托科技特派团、专家基层工作站、科技特派员等项目，开展技术培训126期，共培训12019人次，发放资料4000余份。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制418人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制418人。在职实有293人，其中：财政全额保障293人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员821人，其中：离休1人，退休820人。
车辆编制12辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入120,469,937.28元，其中：一般公共预算92,469,937.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000,000.00元。
与上年对比增加11,655,924.82元，其中：一般公共预算增加1,055,924.82元，上级补助收入增加2,100,000.00元，其他收入增加8,500,000.00元。主要原因分析：2025年一般公共预算增加金额较大，主要是我单位新入职人员较多，2025年人员工资相较2024年有所增加；上级补助收入增加，原因是2025项目收入预计比2024年的多；其他收入增加是我单位2025年预算的科技成果转化收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入92,469,937.28元，其中：本年收入90,658,986.92元，上年结转收入1,810,950.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,658,986.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,055,924.82元，其中：本年收入增加775,891.47元，上年结转收入增加280,033.35元。主要原因分析：我单位新入职人员较多，2025年人员工资相较2024年有所增加，故财政拨款收入增加较大；上年结转收入增加较大是因为2024年单位申请立项比较多，故结转金额较大。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出120,469,937.28元。财政拨款安排支出92,469,937.28元，其中：基本支出57,588,686.92元，与上年对比增加3,120,391.47万元，主要原因分析一是我单位新入职人员较上年多，人员经费增加。二是省所试验示范基地管护经费预算相较上年增加了100万元；项目支出34,881,250.36元，与上年对比减少了2,064,466.65万元，主要原因财政厅核定我单位的预算控制数相较上年有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研10,370,000.00元，主要用于科研项目（省所热带作物科技创新专项资金）支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设157,500.00元，主要用于2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金支出。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究20,751,687.61元，主要用于2024年产业创新人才项目支出专项经费支出41,687.61元，省所科研基础设施建设专项资金支出5,710,000.00元，省所研发专项经费支出15,000,000.00元。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行43,488,918.38元，主要用于事业人员支出工资34,492,219.00，对个人和家庭的补助8,424.00，公车购置及运维费230,000.00，公务接待费50,000.00，工会经费689,844.38，一般公用经费2,528,131.00，省所试验示范管护项目经费3,500,000.00，其他人员支出1,990,300.00元。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散10,000.00元，主要用于2024年第四批科技成果转化专项（二）资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,525,108.75元，主要用于2024年第二批科技计划（省本级）重大专项与重点研发计划科技合作专项资金支出80,000.00元，2024年第四批科技合作专项资金支出1,160,000.00元，2024年第一批重点研发（农业领域）专项资金支出17,906.79元，2024年度第三批重点研发（农业领域）专项资金支出267201.96元。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出76,654.00元，主要用于2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休445,230.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,674,719.20元，主要用于单位在编职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出223,930.43元，主要用于单位在编职工工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,112,784.48元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,293,388.79元，主要用于缴纳公务员医疗补助保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出303,849.00元，主要用于缴纳职工大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,036,166.64元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19.00个，采购预算总额1,140,000.00元，其中：政府采购货物预算740,000.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年减少4693.44元，下降1.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省热带作物科学研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年与上年因公出国（境）费预算资金均使用单位资金，未涉及一般公共预算财政拨款。
（二）公务接待费
云南省热带作物科学研究所部门2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省热带作物科学研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年减少4693.44元，下降2%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年减少4693.44元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：由于公车中有一辆是混动车，预计2025年运行维护成本比2024年少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省所热带作物科技创新专项资金
2025年申报省农垦热带作物科技创新专项资金1037万元，加强热带作物技术创新与科技成果应用。依托已建的15个研发平台和天然橡胶、澳洲坚果等基地，开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究，以及澳洲坚果、热带水果、花卉、食用菌等特色热带生物资源利用研究和示范推广，研发和推广一批热作新品种、新技术、新产品，进一步完善热带农业转型升级发展技术支撑体系，推进天然橡胶生产能力建设，推动澳洲坚果等打造“绿色食品牌”，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。通过本项目的实施，实现以下年度目标：建设和维护科研试验基地面积≥366亩，取得知识产权数量≥65件，持续保存种质资源数量≥7000份，推广优良品种≥15个，创制新种质数量≥200份，维护试验观测点数量≥23个，新增科研仪器设备数量≥39台，发表论文影响因子≥25个，带动企业、农场、村委会新增产值和节支增效≥4000万元，新技术推广应用面积≥177.55万亩，带动临时就业人数≥100人次，技术培训人次≥5000人次，胶园农药减施率≥12%，受训对象满意度≥90%。
（二）省所研发专项经费
项目主要开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：试验基地修缮工程≥5项，建立技术体系≥2套，技术培训及咨询人次≥420人次，建设和维护试验基地面积≥13421亩，试验基地产出≥1600万元，带动企业新增产值≥8000万元，技术推广及辐射带动面积≥10750亩，参与培训人员满意度≥90%，受益对象满意度≥90%。
（三）省所科研基础设施建设专项资金
2025年完成：1.完成澳洲坚果试验基地道路建设项目2期：建设林间主干道路6.203千米，2.20米宽水泥混凝土路面，路基宽3.2米。包括道路、C20C20砼矩形边沟排水沟、挡土墙、警示牌、波形护栏等工程；2.完成科技人员文体活动场所修缮及配套设施：修缮面积小于等于2826平方米，其中室内1398平方米，室外1428平方及完善相关配套设施；3.完成部分人才公寓修缮，修缮数量小于等于27套，每套面积约103.7平方米。
（四）其他人员支出
2025年我单位聘用46名编制外人员，完成单位规定的以下科研辅助工作，其中：1人是单位专职驾驶员，主要工作是驾驶单位公务用车；13人是我单位科研实验室辅助管理用工，主要工作是协助单位科研人员完成科研研究实验；32名是我单位科研试验基地管理工，主要工作是协助我单位6000多亩橡胶试验基地幼林管理、胶林更新、割胶、橡胶林除草施肥等试验基地管理工作。通过项目实施，实现以下目标：辅助科研人员完成科研实验次数≥100次，维护管理单位科研试验基地面积≥6000亩，编外长期聘用人员对工资福利待遇满意度≥90%，科研人员对编外长聘人员工作满意度≥95%。
（五）省所非财政拨款科研专项经费
项目主要开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）达到56件，收集保存种质资源共441份，建设和维护试验基地面积186亩，技术推广及辐射带动102亩，推广优良品种7个，技术咨询及培训共计1135人次，实现科技成果转化收入超过800万元，技术服务参与培训人员和受益对象满意度达到95%以上。
（六）省所试验示范管护项目经费
保障单位正常运转所必需的公用经费开支，保障科研仪器设备及试验基地所需的水电费开支，完成单位办公区和职工住宅宿舍区保洁服务及安保服务，保证单位聘用的保洁人员、保安人员工资正常发放。做好单位的后勤保障工作，承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修等后勤服务工作。保洁人员清扫率要求达到100%；保安人员出勤率达到100%，全天24小时值班。对出租房屋及附属设施进行维修维护，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。主要用于单位出租房屋日常管理、维护、修缮支出，出租房区域内安保、环境卫生整治等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省热带作物科学研究所部门资产总额235,608,357.82元，其中，流动资产26,037,118.74元，固定资产205,207,558.13元，对外投资及有价证券1,980,000.00元，在建工程2,374,229.42元，无形资产9,451.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,323,101.47元，其中固定资产增加4,736,947.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值345,683.35元，实现资产处置收入867,750.00元；资产使用收入4,718,920.01元，其中出租资产90,560.69平方米，资产出租收入4,718,920.01元。
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