云南省农业农村信息与宣传中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村信息与宣传中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村信息与宣传中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业农村信息与宣传中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担厅信息网络服务等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤保障科、信息宣传科、数据资源科、网络安全科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.围绕中心工作抓好党建。深化“四强”党支部建设，不断强化政治功能、组织功能，围绕中心工作突出作用发挥，以高质量党建引领高质量发展。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。高质量落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，扎实推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，积极组织开展“争红星”“夺红旗”评比活动和“我为群众办实事”实践活动等。
2.着力提升业务工作水平。聚焦省委“3815”战略发展目标和网络安全、智慧农业、信息宣传等主责主业，持续深化作风革命效能革命，推动信息技术与农业农村现代化融合发展。基于云南省农业农村大数据中心的数据中台，进一步优化提升大数据中心目录管理系统、共享交换系统、数据治理系统、MAPGIS云管系统等核心系统的数据服务功能，为建设全省农业农村基础数据库夯实数字底座。
3.强化干部人才队伍建设。坚持党管干部原则，打造高素质干部队伍。着力探索创新干部人才队伍建设工作，加大人才培养选拔力度，聚焦提升人才素质，健全完善人才培养、考核、选任、激励等机制，最大限度激发人才干事创业潜能。用心发现和培养群众中的优秀人才，做好发展党员工作，为单位事业可持续发展提供坚强的组织保证。
4.消除齐天大厦安全隐患。牢固树立消防安全底线思维和担当意识，结合《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等文件要求，进一步强化和落实安全生产主体责任，完善长效机制。对发现的安全隐患及时进行整改，与物业公司联合开展齐天大厦建筑安全、消防安全常态化巡查，定期举办消防安全知识培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,470,849.17元，其中：一般公共预算9,470,849.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,355,118.26元，减少12.52%，其中：一般公共预算1,355,118.26元，主要原因是：1.2025年行政事业类项目收入调减98万元；2.2024年退休人员2名，故基本支出收入调减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,470,849.17元，其中：本年收入9,470,849.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,470,849.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,355,118.26元，减少12.52%，其中：一般公共预算1,355,118.26元，主要原因是：1.2025年行政事业类项目收入调减98万元；2.2024年退休人员2名，2025年基本支出预算收入调减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,470,849.17元。财政拨款安排支出9,470,849.17元，其中：基本支出4,347,749.17元，与上年相比减少378,218.26元，减少8%，主要原因是2024年有两名职工退休，故基本支出相应减少；项目支出5,123,100.00元，与上年相比减少976,900元，减少16.07%，主要原因是2025年行政事业类项目支出预算调减976,900元，具体是农业信息技术推广及保障专项资金支出预算调减920,000万元，政务信息化运维服务项目专项资金支出预算调减56,900元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306,037.33元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务5,123,100.00元，主要用于农业信息技术推广及保障项目专项资金支出180,000元和政务信息化运维服务项目专项资金支出4,943,100元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出400,936.64元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,535.17元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗270,632.23元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助174,309.62元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行3,159,348.18元，主要用于人员经费和机构运转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额4,836,610.40元，其中：政府采购货物预算2500元、政府采购服务预算4,834,110.40元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2024年相同。
（二）公务接待费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与2024年相同。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与2024年相同。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农业信息技术推广及保障项目
2025年，结合主责主业和工作实际，一是配合省农业农村厅相关处室开展重大活动、重要会议的宣传报道；二是为省农业农村厅相关处室、单位提供数字技术服务，指导企业、农民合作社、家庭农场等开展数字农业建设，推动涉农数据资源与相关单位的共用共享；三是按照省农业农村厅的统筹安排，配合省农业农村厅相关处室指导益农信息社建设。
通过项目实施，拍摄照片5000张以上，验收合格率达100%，不发生违反新闻传播法律法规的事件，服务对象满意度90%以上。
（二）政务信息化运维服务项目
1.涉农数据处理运营服务
一是充实治理涉农专题库。对省农业农村厅不少于10个重要系统的数据进行汇聚、分析、治理、编目、资源挂接等工作，形成农机、农药、生猪屠宰、兽药等专题库。二是构建农产品价格监测体系。重点针对云南高原特色农业产业中的茶叶、花卉、水果、蔬菜、中药材、咖啡等产业及加工，通过汇聚价格、行情等数据，形成农产品价格专题库及相应成果，为省农业农村厅分析研判市场动态，制定政策、部署工作提供依据。三是推动省级公共数据共享交换平台建设。按照省委、省政府的安排部署，持续为省发展改革委、省数据局、省大数据公司等单位提供涉农公共数据支撑服务。
2.大数据中心核心系统运维
针对农业农村“一张图”基础框架、信息资源目录管理系统框架、数据共享交换系统基础框架、数据治理系统基础框架、基础空间数据库云管理与服务系统基础框架5个系统，在运行保障方面确保系统全年平均正常使用率高于99%，系统bug、系统补丁做到100%修复，完成HTTPS升级，等保测评适配改造需符合等保二级，密码测评适配改造需符合密评二级。针对数字农业展区，持续维护展区正常运转，确保系统全年平均正常使用率高于99%，安排专人提供讲解服务。
3.网络安全保障
针对省农业农村厅系统和网站，在服务期内开展不少于6次安全威胁预警，不少于6次应用与主机综合监测防护、不少于6次设备状态检查、不少于2次安全日志分析、不少于2次网络安全巡检、不少于3次渗透测试、不少于6次漏洞扫描、不少于2次重保值守、不少于1次网络安全培训、不少于1次应急演练。
4.网络线路租用
租用3条互联网专线，分别是1条不小于（含）400M专线用于云南省农业农村厅办公楼，1条不小于（含）200M专线用于齐天大厦3楼云南省农业农村大数据中心，1条不小于（含）100M专线用于“数字云南”数字农业展区。
5.信息安全等级保护测评
对农业农村“一张图”基础框架、信息资源目录管理系统框架、数据共享交换系统基础框架、数据治理系统基础框架、基础空间数据库云管理与服务系统基础框架5个核心系统，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面开展等级保护测评，使5个系统通过等级保护二级测评。
6.商用密码应用安全性测评
从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面，对大数据中心的2个核心系统进行商用密码应用安全性评估，识别其密码系统中存在的潜在漏洞、弱点和风险，使其通过商用密码应用安全性二级测评。
通过项目实施，数据处理运营服务记录数200000000条以上，服务对象500000人次以上，网络安全保障服务及运维服务工作任务完成率100%，项目验收合格率100%，不发生严重网络安全事件，服务对象满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）专项业务类支出，反映用于农业信息技术推广及保障项目支出及政务信息化运维服务项目支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省农业农村信息与宣传中心部门资产总额187,684,464.70元，其中，流动资产7,369,068元，固定资产179,762,449.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产552,947.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少311,883.53元，其中固定资产减少3,826,150.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
