云南省水产技术推广站2025年预算公开目录
第一部分 云南省水产技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水产技术推广站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水产技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是进一步加强云南省长江流域重点水域禁捕智能监管系统和云南垂钓管理系统（云渔通）的软件优化及运维，积极开展2024年政务信息化项目入库、立项，力争年底前两个系统前期“上云”工作顺利进行，务必确保于2025年7月前完成两个系统整体“上云”目标。二是加强对全省设施渔业建设的指导。指派科技人员对全省设施渔业开展普查，进一步摸清家底，积极开展相关培训，指导各地有序发展设施渔业。三是进一步推动水产种业发展。加强与科研院校合作，推进元江鲤选育工作；推动省级水产原良种场审定委员会换届选举。四是进一步加快大水面生态渔业和休闲渔业发展。以小湾电站库区为突破口，剖析各方主体之间的矛盾症结，构建科学合理的利益分配机制，实现政府、企业、集体组织、群众、社会第三方等各方利益平衡，探索具有“云南智慧”的渔旅产业融合发展新模式。五是持续做好技术推广服务。积极配合省生态环境厅、市场监管局等部门通过《云南省水产养殖业水污染排放管控标准》编制立项，争取于明年第一季度完成审定，报请省政府发布实施；指导景洪市重点围绕养殖生产基础设施条件提升、水产苗种生产力提升、生产服务保障能力提升等，打造国家级渔业绿色循环发展试点项目县建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,605,857.24元，其中：一般公共预算7,005,857.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加134135.25元，增加1.80%，主要原因分析：项目预算资金比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7005857.24元，其中：本年收入7,005,857.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,005,857.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加796435.25元，增长12.83%，主要原因分析：项目预算资金比上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7605857.24元。财政拨款安排支出7,005,857.24元，其中：基本支出4,672,857.24元，与上年对比减少218678.99元，减少4.47%，主要原因分析：2024年有人员退休，其相关基本支出预算减少；项目支出2,333,000.00元，与上年对比增加1,015,114.24元，增长77.03%，主要原因分析：项目预算资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8,640.00元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出430,665.44元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21,134.94元，主要用于单位人员失业保险费、工伤保险费的交纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗290,699.17元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助216,757.92元，主要用于单位人员医疗补助中的公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,820.00元，主要用于单位人员其他医疗补助。
农林水支出－农业农村－事业运行3,371,519.80元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务2,333,000.00元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费、政务信息化运维服务项目补助资金。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金318,619.97元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,088,250.00元，其中：政府采购货物预算766,600.00元、政府采购服务预算1,321,650.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,358.74元，较上年减少500.00元，下降2.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水产技术推广站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省水产技术推广站部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少100.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水产技术推广站部门2025年公务用车购置及运行维护费为19,358.74元，较上年减少400.00元，下降2.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增加0%；公务用车运行维护费19,358.74元，较上年减少400.00元，下降2.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水产示范推广培训及水生动物保护专项经费
1.种质资源基地：有序支付种质资源基地2025年的土地承包租金和承包土地管理费12.70万元，开展水产种质资源实施自繁鱼苗公益增殖放流供苗10万尾以上；开展滇池金线鲃、云南光唇鱼、滇池高背鲫等长江流域珍稀土著鱼保育研究，发表学术论文1篇，实施自繁土著鱼鱼苗公益增殖放流10万尾；
2.开展渔业绿色高效技术试验示范：计划完成1000平方米陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达70千克/平方米，示范推广10000平方米，单产达35千克/平方米，完成250亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩。
3.开展水产种质科普宣传：开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份，开展科普宣传月活动1次。
4.指导云南渔业产业建设：举办2期培训班，培训250人次，引进软鳍新光唇鱼等适宜新品种推广垂钓，促进云南省休闲渔业产业健康发展。
（二）政务信息化运维服务项目补助资金
1.预警信息处置率，对于AI算法研判为告警的时间进行及时处理，直到处置完毕后告警信息归档闭环。
2.等保测评完成指标，在2025年度完成当年的等保测评并合格通过；
3.密码测评完成指标，在2025年度完成当年的密码测评并合格通过；
4.监管人员使用满意度指标，通过本系统的使用，为渔政执法等监管人员提供了工作上的便利，高效处置了违法捕捞的行为，对此进行满意度调查，满意度达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额5,353,989.66元，其中，流动资产253,532.67元，固定资产3,060,139.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,040,317.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,427,243.82元，减21.05%，其中固定资产减少209,903.45元，减6.42%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：云南省水产技术推广站2025年预算公开表
