云南省畜牧兽医科学院2025年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧兽医科学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省畜牧兽医科学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省畜牧兽医科学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。
主要职责：立足云南、面向全国、辐射东南亚，针对全省畜牧业生产中急需解决的重大关键技术问题；充分利用国内外研究成果，结合云南省实际进行家畜优良品种繁育、动物营养与饲料、动物疫病防治技术研究、试验、示范和推广工作；培养高层次畜牧兽医科技人才，为云南省畜牧业生产可持续发展和“三农”服务。
科学院经过60多年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高，国际合作影响深远，科研成果丰硕，科研平台获得较大提升，人才培养成绩突出，成果应用和服务“三农”成效显著等特点。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、计划财务处、科研管理与成果转化处、《云南畜牧兽医》杂志编辑部、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、畜禽遗传资源研究所（草食家畜研究所）、养猪研究所（循环农业研究所）、家禽研究所。
所属单位0个。
建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业农村部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站、国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库和田可川专家工作站、程功专家工作站、廖明专家工作站、郭慧琛专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。
（三）重点工作概述
2025年，在省农业农村厅党组的领导下，我院将开展以下重点工作：
1.加强党建与科研融合。贯彻落实机关党建高质量发展三年行动计划，坚持党建与业务统筹兼顾、一体推进，通过党建工作引领业务工作发展，用业务工作检验党建工作成效，运用党建这一锐利思想政治武器破解工作难题、推动工作开展。充分发挥党组织培养人、塑造人、凝聚人的功能，把“抓党建、带队伍、促发展”的工作思路落实到各项工作中，做到业务开展到哪里、党建工作就延伸到哪里，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，推动各项工作落地见效。
2.加强人才队伍建设。一是搭建人才成长的平台，依托创新团队、院士专家工作站等各类平台，突出我院科研优势和特色，加强院内外资源融通共享，推动多学科交叉融合，构建深度协同、合作共赢的团队文化，充分发挥人才集聚效应和引领带动作用，优化人才成长的环境。二是适当调整人才配置，整合人才资源，做到人尽其才，体现人才价值。三是加大人才培养的针对性，重视青年人才培养，重视培养有竞争力的学科带头人和领军人才。四是引导科技创新和产业创新紧密结合，落实科技成果转移转化管理办法的实施，通过激励手段，壮大科研和产业服务两手抓的复合型人才队伍。
3.提升科技创新能力。一是针对制约我省畜牧业高质量发展的技术瓶颈，积极申报争取国家级和省级重大科研攻关项目。二是加强种质资源创新与利用，开展资源保护和生物育种技术体系创新，定向培育新品种、加强新品种选育，实现种源核心技术与品种本土化，推进种业服务乡村振兴。三是加强家禽遗传育种研究，继续开展新品种选育及推广工作；加强畜禽疫病研究，坚持开展畜禽重大病原应用基础研究，持续开展家禽疫病的应用研究，集成禽白血病和禽沙门氏菌的净化技术及示范应用，构建家禽其他主要疫病的快速诊断和监测技术体系。四是加强动物重大疫病防控，研究揭示虫媒病、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病，布鲁氏菌病等重点人畜共患病和对畜禽生产造成严重伤害的寄生虫病的流行病学、致病机理、分布范围等；研发疫病防控技术、疫苗产品、诊断产品；构建动物重大疫病监测预警体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。
车辆编制9辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入54,416,294.42元，其中：一般公共预算41,802,294.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入12,600,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,000.00元。
与上年对比部门财务总收入61,220,575.68元减少6,804,281.26元，减少11.11%（其中：一般公共预算减少7,935,195.26元，减少15.95%，主要原因：一是人员变动，在职实有人员增加5人、离退休人员增加3人、在职人员调出1人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是两个基本建设项目的实施接近收尾，导致项目资金收支大幅度减少）。政府性基金减少0.00元，国有资本经营收益减少0.00元，财政专户管理资金收入减少0.00元，事业收入减少0.00元，事业单位经营收入减少0.00元，上级补助收入减少140,000.00元，减幅3.38%，主要原因为2025年无中央转移支付补助项目支出140,000.00元，附属单位上缴收入减少0.00元，其他收入减少1,000.00元，减幅20%，主要原因为2024年代扣项目劳务费减少，2025年税务返还三代收入也随之减少，非同级财政拨款收入减少0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入41,802,294.42元，其中：本年收入28,761,567.00元，上年结转收入13,040,727.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,761,567.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入49,737,489.68元，对比减少7,935,195.26元、减少15.95%，其中：本年收入减少127,197.57元、上年结转收入减少7,807,997.69元，本年收入减少原因分析：一是本年在职人员变动和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；二是安排省本级项目支出减少；上年结转收入减少原因分析：一是基本建设项目已完工，项目资金结转大幅减少；二是上年加大项目预算的执行进度措施有力，科研项目资金结转有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出54,416,294.42元比上年61,220,575.68元，减少6,804,281.26元，减少11.11%，财政拨款安排支出41,802,294.42元，其中：基本支出23,932,567.00元，比上年23,238,764.57元增加693,802.43元，增加幅度为2.99%，增加主要原因：在职和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；项目支出17,869,727.42元，比上年26,498,725.11元减少8,628,997.69元，减少32.56%，主要原因：2024年加大项目预算执行进度，省本级科研项目结转额度较上年有所减少；2025年省本级项目安排资金较2024年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行293,500.00元，主要用于产业创新人才项目方面财政拨款支出专项经费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行56,500.00元，主要用于产业创新人才项目方面财政拨款支出专项经费。
一般公共服务支出-组织事务-事业运行50,000.00元，主要用于产业创新人才项目方面财政拨款支出专项经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研892,399.69元，主要用于科技技术方面的基础研究方面财政拨款的项目支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设2,520,000.00元，主要用于高层次科技人才培养方面财政拨款的项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散20,000.00元，主要用于科技技术方面的应用研究方面财政拨款的项目支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项3,050,923.86元，主要用于科技创新基地建设与中央引导地方科技发展资金方面财政拨款的项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,402,496.83元，主要用于科技技术方面的科技重大项目研究方面财政拨款的项目支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出16,111.52元，主要用于科技技术方面的其他科学技术项目研究方面财政拨款的项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出238,795.52元，主要用于反映用于在社会保障和就业方面的支出-离休医疗统筹支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60,840.00元，主要用于反映用于在社会保障和就业方面的支出-离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,129,004.00元，主要用于反映用于社会保障和就业方面的支出-养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出104,028.93元，主要用于其他社会保障和就业支出-失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,549,477.70元，主要用于事业单位医疗-医保基金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,226,686.72元，主要用于事业单位医疗-公务员医保基金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86,580.00元，主要用于其他行政事业单位-其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行17,820,977.62元，主要用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务4,150,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务29,000.00元，主要用于政务信息化运维服务的财政拨款项目经费。
农林水支出-农业农村-农业生产发展500,000.00元，主要用于云南省种羊性能测定站建设的财政拨款项目经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,604,972.03元，主要用于住房公积金缴费的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额1,572,160.00元，其中：政府采购货物预算1,572,160.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧兽医科学院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年增加10000.00元，增长8.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省畜牧兽医科学院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省畜牧兽医科学院部门2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加20000.00元，增长133.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待245人次。
增加原因：将原单位资金安排的接待费预算20,000.00元预算统一纳入院公用经费管理，2025年将开展科技成果转化方面相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧兽医科学院部门2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少10000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少10000.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：2024年处置公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政务信息化运维服务项目补助资金
完成网络安全等级保护测评，进行网站维护。
（二）基因库与种猪性能测定站运行专项经费
国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库和云南省种猪性能测定中心各平台正常运转，大型仪器设备及专业公共设备正常运行。
（三）畜禽种质创新及标准化养殖技术推广专项资金
1.绿色低碳养殖关键技术研究及示范推广。
2.畜禽遗传材料收集制作保存。
3.云南畜禽重要动物疫病监测预警与防控技术研究与示范。
4.羊种质创新及标准化绿色养殖技术示范推广。
5.云南稻鸭种质资源创新及推广应用。
（四）云南省畜牧兽医科学院竞争性、横向项目专项资金
1.持续开展建水黄褐鸭继代保种测定及新品系选育，为云品麻鸭提供育种素材，完成云品鸭选育和绿壳蛋鸭的分子鉴定和继代扩繁工作，核心群规模2000只以上。
2.收集建立白羽半番鸭配套系选育素材3—4个，建立云品麻鸭配套系选育素材3个，制定育种体系2套。
3.创制“科丰云品半番鸭配套系”，选育至第二世代，父母代开产周龄20周，66周龄产蛋数235个以上，合格蛋215个以上，受精率85%以上，受精蛋孵化率92%以上，合格蛋年提供健康商品代苗166只以上。
4.创制“云品麻鸭配套系”，三系配套杂交基础群横交固定选育至第二世代，父母代种鸭开产周龄20周龄，66周龄产蛋数220以上，种蛋受精率85%以上，受精蛋孵化率90%以上，提供健康商品代鸭苗160只以上。
5.建立完善云南水禽疫病诊断技术体系，监测水禽免疫抗体3000份以上，常规诊断完成100份以上。
6.制定鸭种源疾病净化方案1套，饲养管理技术规程2套，高效繁育技术方案1套，鸭场疫病防治技术规范1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）一般公共服务支出：基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。
（2）科学技术支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面财政拨款的项目支出。
（3）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（4）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（5）其他农林水支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面非财政拨款和非本级拨款的项目支出。
（6）商业服务业等支出：反映用于其他涉外发展服务的跨境培训支出。
（7）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（8）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
3.“三公”经费支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是反映单位按标准开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省畜牧兽医科学院部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比0.00%，主要原因分析：与上年无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省畜牧兽医科学院部门资产总额118,388,140.92元，其中，流动资产20,664,739.83元，受托代理资产16,949.58元，固定资产原值137,608,970.09元，固定资产净值87,761,603.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,959,275.67元，无形资产原值2,631,573.48元，无形资产净值1,985,572.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,893,542.57元，其中固定资产增加65,929,863.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值309,649.00元；报废报损资产16项，账面原值710,963.49元，实现资产处置收入0.00元（预计2025年初处置完成）；2024年实现国有资产处置收入71,196.00元（主要为实验动物处置回收款）；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,782.53平方米，资产出租收入78,009.60元（已上缴财政）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：云南省畜牧兽医科学院2025年预算公开表
