云南省渔业科学研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省渔业科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省渔业科学研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省渔业科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、科研与设备管理处、计划财务处、高峣试验基地、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心、水产种质资源与生物技术研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，省渔科院将进一步统筹好全院人员和项目资金，优化资源调查和评估体系，继续实施好水生生物资源监测和完整性指数评价；加强水产品质量安全检测、重大水生生物疫病监测及渔业环境监测，保障食物安全；进一步突破土著鱼人工驯养及苗种规模化繁育关键技术，推进土著鱼保护与开发利用；实施生物育种与新品系创制关键技术攻关，强化科技创新驱动；对新址外围进场道路、绿化及实验室进行修缮及提升改造，同时多渠道争取项目经费在新址落地，充分发挥新址作用，从而更好地支撑全省渔业高质量发展，确保单位履职到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入41,199,555.78元，其中：一般公共预算14,147,355.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入27,052,200.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入下降23,253,436.32元，降幅36.08%，主要原因分析：我院搬迁新址建设项目已于2024年竣工验收，2025年无建设资金收入；水生生物保育项目资金预算安排由2024年900,000.00元下降至550,000.00元。故较2024年度总收入下降较多。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,147,355.78元，其中：本年收入9,707,301.87元，上年结转收入4,440,053.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,707,301.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入下降27,113,929.12，降幅65.71%，主要原因分析：我院搬迁新址建设项目已于2024年竣工验收，2025年无建设资金收入；水生生物保育项目资金预算安排由2024年900,000.00元下降至550,000.00元。以上原因造成财政拨款收入下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出41,199,555.78元。财政拨款安排支出14,147,355.78元，其中：基本支出9,090,101.87元，与上年对比减少593,646.38元，降幅6.13%，主要原因分析高级职称在职人员退休造成基本支出下降；项目支出5,057,253.91元，与上年对比减少22,487,955.95元，降幅81.63%，主要原因分析：我院搬迁新址建设项目已于2024年竣工验收，2025年无建设资金支出；水生生物保育项目资金预算支出安排由2024年900,000.00元下降至550,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研97,960.00元，主要用于基础研究计划专项资金。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项2,600,500.00元，主要用于科技创新平台建设—云南省水生生物保护与开发研究项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划89,025.20元，主要用于重点研发（农业领域）专项。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出19,741.00元，主要用于“三区”科技人才支持计划项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,620.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出824,863.68元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,233.60元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗556,782.98元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助518,750.80元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,220.00元，主要用于单位职工医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行6,492,717.75元，主要用于单位运行公用经费及人员费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务986,646.23元，主要用于水生生物保育项目支出及单位横向科研技术项目支出。
农林水支出-农业农村-农业生态资源保护69,633.20元，主要用于全省增殖放流效果评价项目支出。
农林水支出-农业农村-渔业发展1,193,748.28元，主要用于金沙江流域云南段渔业资源监测与养护专项项目支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,913.06元，主要用于在职职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额9,303,101.02元，其中：政府采购货物预算9,303,101.02元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省渔业科学研究院部门2025年因公出国（境）费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省渔业科学研究院部门2025年公务接待费预算5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：与上年比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省渔业科学研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.维持单位工作正常运转，按时发放职工工资、缴纳社保费用；
2.通过水生生物保育项目，一是掌握腾冲地区鱼类资源组成及时空分布，开展选育土著鱼类新品种研发工作，积极发展腾冲地区高原特色水产养殖，为协调水生环境保护与全省渔业高效发展提供重要理论依据。二是在已掌握全省重要养殖鱼类种质资源基础上，针对1—2种具有较高育种潜力的养殖对象，开展重要经济性状（生长、抗逆等）筛选及基因型关联建立工作，完成具有优良性状的养殖新品种（系）研发工作，最终申报水产养殖新品种1—2个。为全省鱼类育种关键技术研发提供重要的理论支撑及重要选育材料，促进全省渔业经济发展。
3.通过云南省渔业资源养护技术研究专项实施，提升单位科研创新能力，增加科研影响力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（4）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（5）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省渔业科学研究院部门资产总额209,022,615.62元，其中，流动资产32,336,996.75元，固定资产16,512,530.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程160,173,087.44元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,469,818.38元，其中固定资产增加5,026,437.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值238,288元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：云南省渔业科学研究院2025年预算公开表
