云南省饲草饲料工作站2025年预算公开目录
第一部分 云南省饲草饲料工作站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省饲草饲料工作站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省饲草饲料工作站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号）文件，我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在厅党组和分管厅领导的领导下，围绕省农业农村厅的中心工作，结合单位职能职责，做好以下重点工作：一是优质饲草饲料利用技术推广，二是草业信息化技术推广，三是饲草套作及冬春生产技术集成示范，四是厅安排的畜牧兽医重点工作任务，五是厅安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,919,179.79元，其中：一般公共预算3,919,179.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少238,893.52元，下降6%，主要原因分析：在职技师退休1人，一般公共预算拨款收入减少238,893.52元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,919,179.79元，其中：本年收入3,919,179.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,919,179.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少238,893.52元，下降6%，主要原因分析：在职技师退休1人，一般公共预算拨款收入减少238,893.52元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,919,179.79元。财政拨款安排支出3,919,179.79元，其中：基本支出2,919,179.79元，与上年对比减少238,893.52元，下降8%，主要原因分析：在职技师退休1人，一般公共预算拨款收入减少238,893.52元；项目支出1,000,000.00元，与上年对比保持一致，未发生变化，主要原因分析：该项目为延续性项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257,470.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位负担部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,551.37元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗173,792.41元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于离退休公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助165,090.52元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
农林水支出-农业农村-事业运行2,093,926.93元，主要用于单位人员类、运转类支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,000,000.00元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金197,868.32元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额63,026.34元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算62,026.34元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,597.70元，较上年减少800.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省饲草饲料工作站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南省饲草饲料工作站部门2025年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为五次，共计接待38人次。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算同上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省饲草饲料工作站部门2025年公务用车购置及运行维护费为42,797.70元，较上年减少800.00元，下降1.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,797.70元，较上年减少800.00元，下降1.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2025年一般公共预算财政拨款年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少800.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
1.优质饲草饲料利用技术推广。选择5个试验点，试验30亩（夏播试验10亩，冬季试验20亩），开展优质饲草料品种的性能对比试验，试验包括产量、抗逆性、营养价值等指标的测定分析；示范带动优质饲草料种植1000亩（青贮玉米500亩；饲用燕麦、小黑麦500亩）；制作全株玉米青贮1500吨，饲用燕麦裹包青贮1000吨。
2.草业信息化技术推广。制作“草原补奖宣传册”3300册，发布草业形势分析报告1篇。
3.饲草套作及冬春生产技术集成示范。一是狼尾草属套种一年生饲草技术模式。在寻甸、建水和昌宁3个试验示范点，共12亩，进行狼尾草属套种一年生饲草试验示范，筛选出适宜的套种一年生优质饲草1—2个，配套出相应的套种模式、耕作模式和利用技术，形成狼尾草属（巨菌草）种植利用技术手册，为草牧业高质量发展奠定基础。二是通过2025年试验示范完成国家草品种区域试验洱源试验点第二期品种对比试验和生产性能试验工作，为云南省冬春优质豆科饲草推广提供相应优良品种及技术示范。
4.举办优质饲草料利用技术推广现场培训班、草原生态保护补助奖励信息管理技术培训班、狼尾草属套种一年生饲草技术培训班3期培训245人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省饲草饲料工作站部门资产总额666,058.61元，其中，流动资产204,989.61元，固定资产380,336.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,061.52元，其他资产75,671.10元。与上年相比，本年资产总额减少308,298.34元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值286,188.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：云南省饲草饲料工作站2025年预算公开表
