云南省花卉技术培训推广中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省花卉技术培训推广中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个科室，分别是：办公室、培训推广科、产业服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续高效完成国家林草局及农业农村部科技发展中心下发公益测试及委托测试相关工作，提升国家林草昆明测试站专业化、数字化水平，进一步加强育、测、繁、保、推一体化技术服务体系，持续提高测试进度效率，确保从提交样品到出具报告时间不超过六个月。
2.持续推进品牌建设，统筹组织策划开展“2+15”高原特色“云品”公共宣传活动，加快培育云花、云果、云咖等高原特色农业品牌，提升品牌知名度和市场竞争力。做好花卉新品种市场推广，加强和花卉电商平台、花店终端群体合作交流。积极筹备第23届昆明国际花展，进一步提升昆明花展国际化影响，推动全省花卉产业再上新的台阶。确保第十七届中国云南普洱茶国际博览交易会顺利举办，推动云茶产业转型升级和标准化管理进程，增强大众对云茶品牌的认同度。
3.紧盯产业发展趋势，加快推进数字化、智能化集成研究，加强与科研机构、重点科技企业的合作，引入新技术和新方法，以提高问题解决的效率和质量；提前布局，掌握新增产业发展情况及趋势，提升产业服务团队专业技术能力水平。
4.加强产业公益培训力度，针对各主产区产业发展实际需求，以线下为主、结合线上视频录播方式，围绕现代花卉产业绿色高效种植及无土栽培技术、病虫害防治、采后处理、新优品种推广几大板块，计划在楚雄州姚安县、玉溪市红塔区、昆明市晋宁区、昆明市呈贡区4个县区，持续举办2025年科技助农培训大讲堂活动。
5.加快技术成果转化应用，大力开展切花玫瑰标准采后处理技术集成研究和推广示范，积极组织申报国家级推广奖，申报发布地方标准1—2项，出版专业技术书籍1本，力争申请技术专利1-2项。
6.加强绿色生产技术认证试点工作，以绿色发展为导向，继续宣贯执行好《云花生产管理规范》地方标准，在前期试点工作开展基础上，2025年加大试点基地范围，收集整理试点数据，为绿色生产认证工作奠定基础。
7.全面启动耕地质量评价体系建设，在完成好2024年高标准农田建设和耕地地力评价项目基础上，加快地力评价队伍专业技术能力水平提升，开展土壤样品取样检测、分析化验和等级评价工作，分析汇总检测数据形成评价报告，为农业生产发展提供科学可靠依据，力争逐步建立完善不同土壤类型和种植条件的耕地质量评价体系模型。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,545,152.48元，其中：一般公共预算2,841,007.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入20,704,144.84元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加2,565,011.12元，增加12.23%，主要原因分析一是2025年因业务工作开展增加事业收入3,178,660.36元；二是上年结转结余差异减少142,000.00元（其中：事业收入结余差异100,000.00元；项目结转差异42,000.00元）；三是花卉绿色高效技术集成与推广项目减少资金500,000.00元；四是人员晋级晋升增加28,350.76元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,841,007.64元，其中：本年收入2,841,007.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,841,007.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少513,649.24元，减少15.31%，主要原因分析一是花卉绿色高效技术集成与推广项目减少资金500,000.00元；二是人员晋级晋升增加28,350.76元；三是上年专项资金结转42,000.00元，本年无结转资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,545,152.48元。财政拨款安排支出2,841,007.64元，其中：基本支出741,007.64元，与上年对比增加28,350.76元，主要原因分析员晋级晋升；项目支出2,100,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析是花卉绿色高效技术集成与推广项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,422.04元，主要用于人员失业保险。
农林水支出－农业农村－事业运行739,585.60元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务2,100,000.00元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目和其他人员支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额10,702,000.00元，其中：政府采购货物预算577,500.00元、政府采购服务预算7,654,500.00元、政府采购工程预算2,470,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省花卉技术培训推广中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省花卉技术培训推广中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省花卉技术培训推广中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未用财政拨款支付单位车辆运行维护费，单位目前保有车辆2辆，车辆运行维护费用单位自有资金支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目
2025年计划持续运行好中心晋宁、泸西、嵩明及姚安花卉绿色高效种植技术集成示范基地，辐射带动周边300亩花卉种植设施改造及技术提升，为解决花卉生产老区及新兴发展地区产业健康有序发展问题提供试验示范平台；筛选10个国际流行新品种，通过企业推荐、试栽试种、培训推介、结合花艺展会展示等方式进行示范推广，在推广新优品种的同时运用配套种植技术，做好后续种植、采后阶段技术服务；有针对性地开展集中培训、上门培训、远程培训等服务，全年计划培训300人次；完成1套花卉产业关键环节的标准制定工作；收集花卉品种100个；完成月季、杜鹃、香石竹、满天星、非洲菊等花卉100个新品种的测试；完成全省花卉绿色高效种植模式水、土、基质、植株公益性检测130份；开展花卉绿色生产试点4个。
（二）事业支出项目
确保中心全体职工工资足额发放，保证植物新品种昆明测试站、分析检测评价、云花品牌宣传以及云茶、云果、云咖展等各项工作正常开展，高效配合主管业务处室产业服务工作任务，持续助推云南花卉产业高质量发展，积极探索解决制约产业发展瓶颈问题，补齐短板、做强优势，助力全省花卉产业高速健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心2024年机关运行经费0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心部门资产总额43,477,920.52元，其中，流动资产7,203,874.57元，固定资产24,274,045.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产12,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,246,326.92元，其中固定资产减少3,350,594.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
