云南省农业机械安全监理总站2025年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械安全监理总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械安全监理总站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械安全监理总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导科、安全督导科、信息装备科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是全面贯彻落实安全生产重要论述。全年组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述不少于6次（与州市共同组织学习2次）。
二是压实安全生产责任。组织基层对辖区农机经销商、维修企业、合作社等生产经营单位开展《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》宣贯，每县不少于1次；全面落实“三管三必须”，各级每季度开展安全生产形势分析及指导服务不少于1次。
三是提升业务能力。组织举办农机监理业务培训班；指导基层严格执行拖拉机和联合收割机及驾驶证管理规定，规范牌证管理。同时，在农机考试装备建设项目已经完成的石林等县（市、区）选择开展驾驶证直考试点。
四是强化宣传警示教育。组织开展“五进”“安全生产月”“安全宣传咨询日”等活动，并发送安全警示手机短信息不少于300万条，扎实开展农机安全宣传教育；组织开展《农机重大事故隐患判定标准》宣贯不少于1次；指导基层优化工作方式，结合安全宣传工作，送检下乡、送学下乡、送考下乡、送修下乡不少于2次，开展安全操作培训与示范。
五是排查整治隐患。指导基层每年更新风险隐患清单，实施动态监管，挂图作战，按照风险等级开展不同频次的工作调度和督办；在重要节日和重要时节对重点机具开展隐患排查整治，隐患整改率不低于97%；配合当地公安机关交通管理部门严肃查处拖拉机交通违法行为。
六是其他工作。组织各地落实《农业机械事故处理办法》，做好事故统计与事故通报警示；积极做好农机报废更新监销等工作；针对“无人植保机”等新机具，以问题为导向，组织开展专题调研，听取一线从业者的意见和建议，不断改进工作方法，切实提升服务能力；组织开展1次全省农机安全监理业务规范化建设交叉互学互促。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,705,499.64元，其中：一般公共预算4,705,499.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加238,616.99元，增长5.34%，主要原因是人员工资调标，增加了人员经费、公用经费等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,705,499.64元，其中：本年收入4,705,499.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,705,499.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加238,616.99元，增长5.34%，主要原因是人员工资调标，增加了人员经费、公用经费等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,705,499.64元。财政拨款安排支出4,705,499.64元，其中：基本支出4,099,499.64元，与上年对比增加232,616.99元，增长6.02%，主要原因是人员工资调标，增加了人员经费、公用经费等；项目支出606,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，增长1%，主要原因是增加了农机安全监督管理信息系统运维费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出355,894.72元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,432.76元，主要用于单位工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240,228.94元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助165,350.96元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,530.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-行政运行3,042,967.40元，主要用于省农业机械安全监理总站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务606,000.00元，主要用于省农业机械安全监理总站项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金275,694.86元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额192,290.00元，其中：政府采购货物预算192,290.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械安全监理总站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械安全监理总站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业机械安全监理总站部门2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械安全监理总站部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农机安全监督管理专项资金
一是完成对16个州（市）农机安全监理业务服务指导，就发现问题及时下发整改通知书，隐患整改率达95%。二是农机事故隐患专项排查整治成效明显，排查农业机械不少于4万台次，受教育群众不少于15万人次。三是农机安全监理工作群众满意度达90%以上。
（二）政务信息化运维服务项目补助资金
通过系统运维及功能升级，实现对农业机械和农机驾驶员、牌证物资的有效管理，同时为农机安全监理工作的科学化管理提供有效的技术支撑。2025年预计实现的绩效目标为：全省129个县（市、区）正常办理农机安全监理业务，各项信息化系统运维任务完成率等于100%，信息数据100%安全，农机安全监理100%实现网络化办公，群众对农机安全监理工作满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政管理运行：反映云南省农业机械安全监理总站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农机安全监管执法、宣教等方面的支出。
3.社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出
反映用于在职人员住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械安全监理总站部门2025年机关运行经费安排242,998.26元，与上年对比减少183,553.08元，主要原因分析：在职和退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整。
办公费28,124.37元、印刷费5,000.00元、手续费1,000.00、水费3,781.85元、电费6,000.00元、邮电费5,000.00元、物业管理费23,800.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费1,500.00元、会议费8,500.00元、培训费5,100.00元、公务接待费7,000.00元、其他商品和服务支出18,600.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、办公设备购置37,600.00元、福利费48,832.04元、其他交通费用17,760.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省农业机械安全监理总站部门资产总额536,130.21元，其中，流动资产57,218.30元，固定资产478,911.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,809.23元，其中固定资产减少47,366.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
