云南省草地动物科学研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省草地动物科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省草地动物科学研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省草地动物科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门主要负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作，是专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益一类科研事业单位。被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，建立了“曹兵海专家工作站”和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室，计划财务处、科研管理和成果转化处、肉牛研究所、牧草研究所、科研平台管理中心、马鸣基地建设管理办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，提高政治站位。通过深化理论学习，强化政治意识，筑牢思想阵地，优化党员队伍，持续推进党纪学习教育和基层党建工作，扎实开展专题学习和集中研讨活动，坚定不移贯彻执行党的方针政策，压实主体责任，将“党建+”理念融入单位工作中，注重发挥党员的先锋模范作用。
2.集中力量攻关，加大科技创新。聚焦国家战略需求和云南畜牧产业发展瓶颈，积极深入产业一线，大兴务实之风，抓好调查研究，凝练科学问题和产业问题，以科学（产业）问题为导向，倒逼技术创新，集中力量开展关键核心技术攻关，建立健全以创新和贡献为导向的科研人员评价体系，加大对创新成果的奖励支持力度。
3.开展技术服务，落实成果转化。深化肉牛、牧草产业技术体系、科技特派团（队）、院县合作等项目，继续做好盐津县、寻甸回族彝族自治县、会泽县、景谷傣族彝族自治县等地的技术支撑和服务工作，以解决产业实际问题为导向，将理论与实践，科研与推广，创新与服务紧密结合，深耕产业赛道，精准施计，集成范式，凝练模式，让科研成果落实落地落细，助力云南高原特色农业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,447,428.91元，其中：一般公共预算20,468,428.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入19,979,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少16,644,056.73元，减29.15%，其中：一般公共预算减少5,358,996.73元，减20.75%，上级补助收入减少11,285,060.00元，减少36.10%。主要原因分析：一般公共预算云岭牛和婆罗门繁育专项资金本年收入增加2,400,000.00元，藏粮于地、藏粮于技（现代种业提升工程）中央基建投资专项资金本年结转收入减少8,063,913.74元；上级补助收入减少主要为云岭牛选育提高等非财政科研项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20,468,428.91元，其中：本年收入16,139,877.28元，上年结转收入4,328,551.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,139,877.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少5,358,996.73元，减少20.75%，其中：本年收入增加2,581,444.69元，增19.04%，上年结转收入减少7,940,441.42元，减少64.72%，主要原因分析：云岭牛和婆罗门繁育专项资金本年收入增加2,400,000.00元，藏粮于地、藏粮于技（现代种业提升工程）中央基建投资专项资金本年结转减少8,063,913.74元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,447,428.91元。财政拨款安排支出20,468,428.91元，其中：基本支出10,793,877.28元，与上年对比减少1,118,555.31元，减少9.39%。主要原因分析：在职转退休人员5人，2024年新招录4人9月后入职工资未纳入年初预算；项目支出9,674,551.63元，与上年对比减少4,240,441.42元，减少30.47%，主要原因分析：云南省肉牛品种性能测定站建设项目本年度进行收尾工作支出大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩展83,738.91元，主要用于产业创新人才项目支持专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发23,500.00元，主要用于省委组织部牵头项目人才发展专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,602,230.46元，主要用于第一批科技合作项目、第一批重点研发（农业领域）、三区科技人才（第二批）专项支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出143,851.00元，主要用于三区科技人才专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出121,145.00元，主要用于“兴滇英才支持计划”青年人才专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于单位退休人员商品和服务支出的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出960,538.40元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47,134.69元，主要用于失业保险、残疾人保障金等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗648,363.42元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515,617.37元，主要用于单位在职人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,100.00元，主要用于单位在职人员医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行7,753,637.08元，主要用于单位人员及公用经费支出。
农林水支出-农业农村-农业生产发展5,346,000.00元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金811,346.32元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展2,354,086.26元，主要用于藏粮于地、藏粮于技（现代种业提升工程）中央基建投资支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额7,379,600.00元，其中：政府采购货物预算7,379,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,707.87元，较上年减少24,192.13元，下降28.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省草地动物科学研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）、0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省草地动物科学研究院部门2025年公务接待费预算为17,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计178人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省草地动物科学研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为42,907.87元，较上年减少24,192.13元，下降36.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,907.87元，较上年减少24,192.13元，下降36.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车减少1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金
云岭牛育种群维持400头，婆罗门牛保种群维持60头，繁育犊牛200头，培养后备种公牛50头，完成优秀种牛冻精制作7500剂，犊牛死亡率低于10%，成年牛死亡率低于5%，疫苗接种及时率100%，确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生，种牛推广价值≥300万元，服务对象满意度90%以上。
（二）草地畜牧业研究专项资金
1.开展优质牧草种植技术及新品种示范推广应用及辐射带动面积800亩，建立狼尾草种质资源圃1个，收集评价狼尾草属种质资源10份，创制新种质3—5份，完成49份材料的种植管理及观测记录。
2.开展6项优质饲草高产高效利用与转化关键技术研究与示范：青贮玉米与牧草轮作、间作技术推广与示范；混播草地与改良草地放牧利用与高效转化技术研究与示范、优质饲草青贮技术研发；非洲狗尾草补播苜蓿示范；多年生草地补播一年生牧草试验示范；草地刈割技术研究与示范；草地杂草防控试验。
3.继续构建云岭牛快速扩繁创新研究平台和技术体系和种质资源评价和杂交优势利用研究平台和技术体系；综合评价云南特色肉牛种质资源1个，规模不少于30头；扩建云岭牛、夏南牛、延黄牛育种核心群规模；开展各品种基因组参考群建设，评估基因组育种值。开展三个培育品种的推广示范，逐步建立品种示范区。组建南方地区代表性地方品种基因组选择参考群体，群体规模达1160头以上；开展西南品种肉牛表型和样品数据660头次，育肥屠宰试验牛780头，测定饲料转化率540头。
4.繁育云岭牛700头，扩建文山牛核心育种群规模至500头，培育优良公牛150头，制作冻精1万剂（其中性别控制冻精2000剂），改良肉牛10万头。
5.为服务县设施提供技术帮助、咨询及审核，设计适合会泽县的牛舍及附属设施，提供13套以上标准图纸。规划设计、指导各类规模牛舍50个，指导建立5个肉牛冻精改良点。为盐津生产“云岭牛”冻精15000剂、安格斯牛冻精8000剂，液氮11000升。指导全县种植0.9万亩人工牧草和1.25万亩青贮玉米。制定饲草饲料高效利用技术及云岭牛繁育及养殖技术规程3项；制定绿色种植、养殖模式2套。研发饲草料配方4个。
6.结合各项目培训任务、云南省科技“三下乡”科技示范任务及国家乡村振兴帮扶县科技特派团工作，开展肉牛养殖及牧草种植加工技术培训不少于5期，为会泽、盐津、寻甸等地培训肉牛产业发展方面的农户1000人（次），技术人员10名；邀请专家指导100人次以上；发放技术手册不少于1000册。各项目提交各类技术报告、总结报告不少于15个，建立示范基地33个，申请各类专利24项（含发明专利6项），发表论文8篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：与上年保持一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额47,996,248.35元，其中，流动资产23,139,494.32元，固定资产15,752,085.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,873,613.74元，无形资产231,054.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,968,625.13元，其中固定资产增加1,688,599.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
