云南省乡村数据和防返贫监测中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省乡村数据和防返贫监测中心主管部门为云南省农业农村厅，负责农村低收入人口监测、脱贫人口收入监测工作；负责全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统运行、管理工作；负责云南省“政府救助平台”等运行、管理、维护工作；承担有关数据统计、监测、审核、发布和分析工作。
（二）机构设置情况
云南省乡村数据和防返贫监测中心无内设机构和所属单位。
（三）重点工作概述
一是组织开展全省防止返贫动态监测帮扶工作。建立健全防止返贫监测和帮扶机制，对存在返贫致贫风险的群众，做到“早发现、早干预、早帮扶”。二是负责全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理运行工作，做好全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统账号管理、权限管理、数据管理等工作。三是负责云南省“政府救助平台”的建设和运行管理，实现农村低收入群众无障碍线上申请帮扶，构建“找政府”和“政府找”双向协同的监测帮扶机制。四是对防返贫监测数据进行统计、分析、审核。五是按照工作要求开展网络信息化建设和管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，核定事业编制14人。其中：管理人员编制10名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制1名。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,764,337.01元，其中：一般公共预算3,764,337.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加了1507984.63元，增加66.83%。主要原因分析：因机构改革，原属于机关申报的项目运维经费，现调整为我单位负责申报。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,764,337.01元，其中：本年收入3,764,337.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,764,337.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了1507984.63元，增加66.83%。主要原因分析：因机构改革，原属于机关申报的项目运维经费，现调整为我单位负责申报。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,764,337.01元。财政拨款安排支出3,764,337.01元，其中：基本支出2,248,137.01元，与上年2256352.38元对比减少8215.37元，减少0.36%，主要原因分析：公积金缴费基数调减；项目支出1,516,200.00元，与上年对比增加1516200.00元，增加100%。主要原因分析：因机构改革，原属于机关申报的项目运维经费，现调整为我单位负责申报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143,304.12元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72,231.63元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,680.00元，主要用于事业单位人员其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行1,656,289.87元，主要用于事业单位人员工资支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展1,516,200.00元，主要用于信息化运维服务和云南省“政府救助平台”安全服务。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148,389.81元，主要用于事业单位人员住房公积金缴存。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于事业单位退休人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212,302.40元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,399.18元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1,516,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,516,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平、无增减变化。
（二）公务接待费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年持平、无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年持平、无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
政务信息化运维服务项目补助资金绩效目标：一是通过安全运维服务，保障云南省“政府救助平台”依法行政，确保平台安全、稳定、高效运行，提高服务群众能力，发挥及时救助、精准帮扶作用，提升信息化赋能巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴的效能。二是通过信息化安全服务，优化办公区网络架构，提升网络速度，排除网络安全隐患，提升网络安全防护能力，更好提升信息化服务巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.乡村振兴。坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果。接续推进脱贫地区发展，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。
3.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
5.基本支出预算。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2025年机关运行经费安排3,764,337.01元，与上年对比增加了1507984.63元，主要原因分析：因机构改革，原属于机关申报的项目运维经费，现调整为我单位负责申报和管理。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省乡村数据和防返贫监测中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
