云南省种羊繁育推广中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省种羊繁育推广中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省种羊繁育推广中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省种羊繁育推广中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省种羊繁育推广中心是云南省农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成畜培育场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面提升中心党总支组织力。以政治建设为统领、以理论学习为抓手、以全力打好党建高质量发展三年行动收官战为重点任务，聚焦中心“四个示范基地”发展定位统筹谋划2025年度党建、党风廉政建设工作，坚持清单式明责、项目式履职，深化党建引领“六项行动”，引导党员、干部发扬求真务实工作作风，以奋进之姿、实干之举再开畜牧生产工作新局面。
2.全力以赴抓好安全生产。认真落实安全生产治本攻坚三年行动，巩固“无布鲁氏菌病净化创建场”创建成果，持续抓好生物安全、饲草安全、农机和消防安全重点领域工作，力争2025年不发生重大安全生产事故，稳步实现“三个提升、一个遏制、一个稳定”目标任务。
3.大力实施种羊种牛提质增效工程，做好种业文章。继续推进黄色波尔山羊新品系培育和短角牛选育，做好肉用绵羊杂交组合实验阶段性分析，开展好云上黑山羊持续选育和产业化高效利用项目，保持核心种源100%自给率。2025年预计繁育山羊2300只、绵羊1360只、短角牛120头、西门达尔牛70头，推广种羊2800只、种牛130头。
4.持续探索高效饲草生产管理技术，促进节本增效。一是巩固中心饲草生产管理四个模式应用成果，做好1.3万亩人工草地和饲草饲料地管理，完成4000余亩青贮玉米和黑麦的种收工作，抓好草地防灾减灾，着力提升单产水平，力争青储玉米总产量达到12000吨，牧草及黑麦青干草总产量达到1000吨，稳定中心饲草饲料供给。二是发挥好动物营养技术攻关小组作用，有序开展好精准补饲实验，提高饲草饲料转换利用率。
5.深化产学研融合助推高质量发展。一是积极配合推进“云南省种羊性能测定站”建设，促进我省肉羊遗传改良工作；二是认真开展“侯扶江专家工作站”申报，为草食畜牧业发展提供支撑；三是继续与云农大、贵大、省畜科院等高校和科研院所强化畜牧技术协同攻关，通过搭建合作平台推进技术创新；四是加强与牛羊养殖企业的合作指导，畅通成果转化通道，破解“最后一公里”难题；五是通过产学研融合促进储备关联度高、带动性强的项目，增强我单位高质量发展后劲。
6.持续保持为民情怀，全心全意书写民生答卷。充分发挥中心技术优势、资源优势、人才优势，千方百计抓好干成群众可感可及的实事。一是持续跟踪和指导我单位在西盟、云县设立的4个云上黑山羊“1+10”养殖试点，通过引导农户打开养殖思路、优化养殖模式、提高养殖技术促进高效家庭养殖模式推广，带动更多“家门口”的产业发展，促进农户增收、推动乡村振兴。二是持续加强与畜牧兽医科学院、云南农业大学合作，强化云上黑山羊和波尔山羊扩繁推广技术研究，为全省山羊保种、育种提供技术保障。三是继续为引种养殖户、养殖企业提供技术咨询服务，帮助解决牛羊繁育、兽医诊疗、饲草料利用等方面难题，切实干好民生实事；四是充分利用现有农业机械优势拓展服务链，探索符合单位实际的农机社会化服务，助力农业增效、助推云南农业现代化建设；五是公平公正落实种羊良种补贴支农惠农政策，保证政策切实落到百姓手中的同时，加速肉羊优良品种的推广与应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有86人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助86人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员263人，其中：离休0人，退休263人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入35,850,941.08元，其中：一般公共预算15,637,639.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入17,043,301.24元，上级补助收入3,170,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总预算收入增加2,022,048.20元，增幅5.98%，其中：一般公共预算拨款增加628,148.20元，单位资金收入增加1,393,900.00元。主要原因分析：一是项目资金增加；二是根据市场行情变动结合2024年单位实际经营收入情况，预测事业单位经营收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,637,639.84元，其中：本年收入15,637,639.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,637,639.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加628,148.20元，增幅4.19%，主要原因分析：项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出35,850,941.08元。财政拨款安排支出15,637,639.84元，其中：基本支出9,907,639.84元，与上年对比减少601,851.8元，减幅5.73%，主要原因分析：在职人员减少相应经费减少；项目支出5,730,000.00元，与上年对比增加1,230,000.00元，增幅27.33%，主要原因分析：安排的项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休142,020.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,157.17元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗656,487.29元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,153,809.94元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出134,940.00元，主要用于单位职工大病保险支出。
农林水支出-农业农村-事业运行6,558,225.44元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务5,730,000.00元，主要用于种羊种牛生产支出，牛舍建设、购买饲料、兽药等支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额6,635,700.00元，其中：政府采购货物预算4,483,200.00元、政府采购服务预算152,500.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省种羊繁育推广中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省种羊繁育推广中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种羊繁育推广中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车：0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）种羊种牛生产专项补助资金
2025年围绕以高品质种畜推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。具体完成目标为：繁育生产种羊4000只、种牛200头目标；羔羊平均断奶重达到21千克，四月龄犊牛平均断奶重达到150千克；全年重大动物疫病发病率为0%；
向社会推广销售优质种羊3000只、种牛120头的目标；为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上；引种养殖户满意度达到90%以上。
（二）种羊中心事业单位经营支出专项经费
2025年围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益。项目资金实施可以保证单位机构正常运转，完善基础设施，进一步改善我单位职工生产条件和生活环境；完成种畜饲养繁殖、草山管理与利用，饲草饲料均衡种植与收储。2025年年度目标：每年繁殖种牛200头、种山羊2500只、种绵羊1500只；完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生，成年种羊死亡率控制在5%以下、成年种牛死亡率控制在3%以下、羔羊断奶成活率91%以上、犊牛断奶成活率96%以上，羔羊断奶重达21公斤，犊牛断奶重达150公斤（4月龄）；制作精饲料766吨、收储青干草1200吨、制作牧草青贮2000吨、制作玉米青贮饲料13000吨；向社会推广销售优质种羊3000只、种牛120头；实现畜牧生产经营收入1,365.00万元。
（三）其他人员支出
围绕以高品质种畜培育、推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。2025年计划31名编外人员饲养牛羊7800头/只，保障饲养种畜数量，确保向全社会提供优质种畜数量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
2.支出科目
（1）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（2）卫生健康支出：反映用于职工医疗补助支出。
（3）农业事业运行：反映用于职工绩效工资、单位运行等方面支出。
（4）农业科技转化与推广服务：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（5）其他农业农村支出：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0%，主要原因分析：未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省种羊繁育推广中心部门资产总额56,991,517.18元，其中，流动资产14,591,193.03元，固定资产41,379,320.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,400.00元，无形资产957,604.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,050,135.77元，其中固定资产增加1,158,926.57元。处置房屋建筑物2805.37平方米，账面原值846,545.52元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入49,875.00元，其中出租资产66600平方米，资产出租收入49,875.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
