云南省农村经济经营管理站2025年预算公开目录
第一部分 云南省农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农村经济经营管理站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农村经济经营管理站主要职能是负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，分别是：综合科、农村土地承包管理科、农村集体资产管理科、农经统计科。
（三）重点工作概述
1.推动农村集体经济发展
（1）主动担当，全力谋划专项整治行动。中央纪委国家监委、农业农村部部署开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动以后，在厅党组的领导下，省经管站主动担当，抽调骨干力量全程参与专项整治工作，牵头起草《云南省农业农村厅农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作领导小组分工方案》《全省农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作指南清单》和《云南省农村集体“三资”监管突出问题整治指引》，认真研究修改《全省农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》和《全省基层政府违规借用村集体资金问题专项整治方案》，为基层开展专项整治排查和整改工作提供方向指引，同时组织业务骨干对问题逐一梳理筛查，选取群众反映强烈、整治难度大的“硬骨头”问题197个形成重点督办清单（其中：省级16个，州市级181个），及时调度、跟进研判。截至1月3日，全省排查发现37177个问题，涉及金额49.26亿元，已整改34637个，涉及金额40.47亿元，整改率达93.17%。移交纪检监察机关疑似问题线索1320条。省级督办件16件，已整治11件，整治金额1261.91万元；省级、州（市）级督办件197件，已整治156件，整治金额14481.13万元。
（2）建章立制，规范农村集体“三资”管理。一是强化农村集体“三资”监管制度建设。针对“三资”监管中突出问题和短板，研究制定了《关于进一步规范农村集体“三资”管理的若干措施》，及时堵塞监管漏洞，加强对集体“三资”监督管理工作的政策指导。二是加强农村集体经济合同规范化管理。为进一步巩固农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动成果，切实加强农村集体经济合同管理，制定了《关于进一步加强农村集体经济合同规范化管理的指导意见》，切实加强农村集体经济合同规范化管理，通过建立健全长效机制，进一步提升农村集体“三资”监管水平，促进新型农村集体经济高质量发展。
（3）联合督导，协同推进问题整改。为切实抓好专项整治排查整改工作，省经管站组织业务骨干与厅业务处室、驻厅纪检组联合组成督导组于6—7月赴昆明市、曲靖市、玉溪市、大理州、普洱市、德宏州等8个州（市）部分县（市、区）及乡村开展专项整治行动调研督导；10月由站领导带队与驻厅纪检组、厅农田建设处组成省级指导服务组赴临沧市、怒江州、楚雄州开展云南省农村集体“三资”暨高标准农田建设监管突出问题集中专项整治行动省级指导服务。通过省级指导服务，现场解决了一批“表现在基层，根源在上面”的群众急难愁盼问题，如针对楚雄州牟定县共和镇中屯村群众反映的楚姚高速公路建设临时占用农户41亩耕地用地复垦不到位、近三年无法栽种的问题。督导组及时向集中整治办反映，督促施工企业迅速整改，问题得到了圆满解决，有效维护了农民群众的切身利益和社会稳定，群众满意度达100%。
（4）加强指导，探索昆明市构建三资监管科学体系试点工作。2024年中央纪委国家监委集中整治第六督导组选取昆明市呈贡区开展采取超常规措施摸清农村集体“三资”家底、妥善处置问题、构建科学监管体系试点工作。省经管站抽调骨干力量全程参与省纪委监委指导组配合做好试点工作，牵头起草操作规程（试行），指导昆明市制定试点工作方案、工作流程图、专班办公室及清查核实组运行规则、农村集体“三资”监督管理使用问题排查指引、农村集体“三资”组成要素导图等材料，并全过程参与指导先行先试、业务培训及清查核实工作。在呈贡区全面查清全部141个村组级集体经济组织“三资”家底的基础上，针对试点工作发现的共性问题，省经管站安排业务骨干同厅政改处共同指导昆明市制定《昆明市农村集体资产管理办法（试行）》《昆明市农村集体资产资源流转交易管理办法（试行）》《昆明市规范农村集体经济组织经济合同行为的若干规定（试行）》等相关制度，构建农村集体“三资”监管制度体系。
（5）宣传培训，提升基层人员业务素质。一是加强法律政策宣传。9月26日省经管站举办了农村土地承包暨农村集体“三资”管理工作培训班，就《中华人民共和国农村集体经济组织法》进行了宣讲；梳理了中央、国家部委和省级出台的农村集体“三资”管理的相关法律法规、政策文件，编印成《农村集体“三资”管理文件汇编》，印制1800册；采购《农村集体经济组织会计制度教程》《农村集体经济组织财务制度讲解》等下发各地，切实做好法律宣传和相关政策制度的贯彻落实。二是编写典型案例剖析。起草了《农村集体“三资”监管典型案例剖析》，以案为例、以案警示、举一反三推进专项整治行动。三是开展业务培训。5月30日召开全省农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动视频培训会，省经管站组织人员在视频会上对专项整治行动工作要求和相关表格填报进行了讲解。9月在全省农村土地承包暨农村集体“三资”管理工作培训班上对农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治有关政策及实务进行讲授。
（6）以点带面，推行财务管理信息化。一是抓好全国试点工作。督促指导被列为全国试点的52个县（市、区）做好农村集体资产财务管理系统应用试点工作，熟悉掌握并上线记账运行财务管理系统。二是全面推广全国财务系统的运用。按照农业农村部对农村集体“三资”专项整治工作的部署，我省在试点的基础上，进一步扩大全国财务系统的推广运用，指导全省农村集体经济组织在全国财务系统建立账套、完成初始化和开展记账。三是做好自建平台的玉溪市、曲靖市、大理州、楚雄州财务数据对接工作。四是强化业务培训。省经管站先后组织州（市）、县、乡、村的业务人员参加线上线下财务系统运用培训6批，4132人次。截至2024年12月31日，全省129个县（市、区）共成立了93567个农村集体经济组织，在全国财务管理系统上应记账的集体经济组织83779个，其中，已经建立账套的80645个，占96.3%；已经初始化的55071个，占65.7%；已经记账的30118个，占35.9%。玉溪市、曲靖市、楚雄州、大理州4个自建平台的州（市）进行了财务数据对接工作，涉及农村集体经济组织21746个，其中，已经建立账套的19526个，已经初始化的13555个，已经记账的10922个。全省52个试点县（市、区）共成立了24277个农村集体经济组织。在全国财务管理系统上应记账的集体经济组织23581个，其中，已经建立账套的22782个，占96.6%；已经初始化的22493个，占95.4%；已经记账的19873个，占84.3%。
2.推进农村土地承包管理
（1）推进农村土地承包管理信息化。一是为确保农村承包地经营权信息管理应用平台系统（以下简称“确权系统”）运行安全，先后完成IP地址续采、ssl国密证书采购、CA证书升级及部署，以及2024年度系统运维。二是先后应省林草局、省审计署驻昆办、省审计厅、省委巡视组工作要求，向其提供所需格式的确权数据（包括权属数据和矢量数据）及相关文件资料，并完善相关数据交接手续，签订数据保密协议。三是分别应西盟县、云县要求提供二次汇交相关数据，出具相关证明材料。四是按照省大数据局统一要求，根据确权平台密码应用安全性评估、二级等保测评和系统运维三项服务开展情况，分别编制项目实施方案，并在云南省政务信息化项目管理平台上进行申报入库，并为下一年度开展相关测评工作做好准备。同时，按要求做好确权平台迁移省级政务云前期准备工作，组织相关公司编制《云南省土地承包经营权确权应用系统上云迁云方案》。五是应厅市场信息处要求，提供确权平台投入资金、平台内容等材料，落实网络安全相关要求，协调系统运维方出具确权系统国产化改造报价材料等。
（2）开展农村土地承包管理工作。一是开展指导服务。2024年先后开展了3次指导服务，宣传贯彻中央及省有关政策精神，明白底线红线，解决实际问题。5月15日至17日，对普洱市开展指导服务，重点围绕宁洱县2023年第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作开展情况、存在的难题及解决办法、创新做法及取得的经验等开展调研，为后续其他地区的延包工作提供经验借鉴；7月10日至12日赴鹤庆县、大理市就农村土地流转备案、土地承包经营纠纷排查调处等开展指导服务；12月3日至6日赴景洪市、勐腊县，就农村土地流转备案、土地承包经营纠纷排查调处、固定观察点调查等工作开展情况开展指导服务。二是认真组织培训。为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、《中华人民共和国农村集体经济组织法》和《中华人民共和国农村土地承包法》，切实做好第二轮土地承包到期后再延长三十年试点和农村集体“三资”监管工作，我站于2024年9月25日至26日在临沧市临翔区举办全省农村土地承包暨农村集体“三资”管理培训班，专题讲解有关法律和农村土地承包、农村集体“三资”、纠纷调解仲裁相关政策和实务，交流农村集体“三资”专项整治行动工作情况。三是调度审核汇总上报1月至12月全省农村土地承包经营纠纷调处排查情况。
3.抓实农经统计调查与分析
（1）不断健全完善农经统计数据质量控制体系。在数据上报过程中，采取集中审核、反复核实的方式，严格执行县（市、区）、州（市）、省级分级审核制度，落实专人具体负责、主要领导审核签字等措施，严把数据质量。
（2）开展统计报表制度培训。根据农业农村部统计工作部署，及时举办了全省农经统计工作培训班，组织全省各州（市）经管站领导、业务骨干等参加培训。重点加强统计法律法规及相关政策学习，分析上年度农经统计年报中存在的突出问题，并结合统计指标对农村改革重要政策等方面进行深入讲解。
（3）及时跟踪统计调查制度落实情况。深入开展调研，通过现场指导、工作座谈等方式，进一步了解基层工作情况，分析困难和问题，研究加强基层农经统计工作思路和措施。
（4）落实按照农业农村部工作部署。按照农业农村部工作要求，及时组织各固定观察点开展常规调查和专项调查；围绕云南省村庄的发展变化开展了研究分析，形成《云南省农村固定观察点村庄变迁研究》；加强对县级调查员业务培训，提升调查员能力素质；按全国固定观察点办公室要求及时足额拨付常规调查和专项调查补助经费；组织全省10个观察点县开展工作考评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,077,364.38元，其中：一般公共预算6,077,364.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加226，856.42元（2024年部门财务总收入5,850,507.96元），增幅3.88%，主要原因分析我单位新入职人员转正定级及老员工职级晋升，因此工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,077,364.38元，其中：本年收入6,077,364.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,077,364.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入6,077,364.38元，本年与上年对比增加226,856.42元，增幅3.88%，主要原因是我单位新入职人员转正定级及老员工职级晋升，因此工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,077,364.38元。财政拨款安排支出6,077,364.38元，其中：基本支出5,593,364.38元，与上年对比增加292,856.42（2024年基本支出5,300,507.96元），主要原因分析是我单位新入职人员转正定级及老员工职级晋升，因此工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加；项目支出484,000.00元，与上年对比减少66,000.00元（2024年项目支出550,000.00元），减幅12.00%，主要原因是响应号召厉行节约过紧日子，故调减了相关信息化项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9,990.00元，主要用于单位离休1人和退休14人的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出473,149.44元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,641.65元，主要用于单位在职职工工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗431,775.87元，主要用于单位在职职工基本医疗保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助227,390.78元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,820.00元，主要用于单位在职职工大病医疗保险单位缴纳部分。
农林水支出-农业农村-行政运行4,055,285.26元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金、公用经费等基本支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务150,000.00元，主要用于单位统计监测工作经费。
农林水支出-农业农村-农村合作经济334,000.00元，主要用于农村土地承包管理工作、确权后续工作经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376,311.38元，主要用于单位在职职工住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项的省对下专项转移支付。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项的省对下专项转移支付。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项的省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额50,100.00元，其中：政府采购货物预算50,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少7000.00元，下降58.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少7000.00元，下降58.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
增减变化原因：落实厉行节约要求并结合近年来我单位的公务接待实际情况，酌情削减，非必要不开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农村经济信息统计工作专项资金
按照农业农村部要求全面完成农村经营管理统计、农村固定观察点调查任务；按时按质按量报送相关调查表及数据说明。为省委、省政府，各级党委、政府和有关部门研究制定“三农”政策、进一步加强农村集体“三资”管理水平、促进农业农村经济发展、推进乡村振兴提供数据及决策分析参考。2025年主要组织完成：全省农村合作经济统计报表6项，农村政策与改革报表5项；完成固定观察常规调查和专项调查；培训基层农经统计业务人员80人次，满意度在90%以上；编印2024年度农经统计资料1000册，并下发到各州（市）农经管理部门。通过项目的实施，基层农经工作人员业务水平有明显提高，农经统计工作质量大幅提升。
（二）农村承包地管理专项资金
2025年主要组织完成：培训州（市）农村承包土地管理工作业务人员70余人，参训人员满意度达到90%以上；通过加强宣传培训，提升各地在农村土地承包经营纠纷、农村集体资产管理纠纷方面的调解仲裁能力，全省农村土地承包经营纠纷调处率保持在90%以上；通过印制相关资料手册，宣传农村土地承包、农村集体“三资”管理领域的相关法律法规和政策，提升各地农经工作业务水平。通过项目实施，有效提升基层农村土地承包管理人员政策理论水平和业务能力，确保第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作顺利推进，进一步推动土地经营权流转规范管理、土地承包经营纠纷调解仲裁等工作落实，为巩固和完善农村基本经营制度，推动乡村全面振兴、保持农村社会和谐稳定作出贡献。
（三）政务信息化运维服务项目补助资金
通过完成本年度云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台（以下简称“确权平台”）运行维护、等级保护测评和密码应用安全性评估等工作，推进农村土地承包管理信息化工作，切实维护确权平台网络运行安全，为继续推进云南省农村土地承包经营权数据二次汇交提供保障，为下步在农业农村部统筹部署下逐步实现各级系统的互联互通和信息共享打好基础，进一步推进土地承包管理向信息化发展。具体来看，一是完成2025年度农村承包土地管理信息系统运行维护，2025年12月31日前项目完成进度应达到100%。二是保证确权系统2025年度正常运行使用。三是确权系统使用人员满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排645,140.26元，与上年对比增加419.16元（2024年机关运行经费安排644,721.10元），增幅0.07%，主要原因分析截至2025年预算编制时我单位在职职工人数与上年一致，仅退休人员新增1人且退休公用经费金额较小，故总体基本持平。
其中：办公费38,442.84元、印刷费3,000.00元、手续费1,200.00元、水费3,000.00元、电费10,000.00元、邮电费5,000.00元、物业管理费38,500.00元、差旅费80,000.00元、维修（护）费19,500.00元、公务接待费5,000.00元、委托业务费5,000.00元，其他商品和服务支出32,289.42元、工会经费64,974.00元、福利费64,974.00元、其他交通费用241,290.00元、其他交通费用22,980.00元、其他商品和服务支出9,990.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省农村经济经营管理站资产总额2,739,398.74元，其中，流动资产559,914.62元，固定资产102,988.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,042,208.60元，其他资产34,286.65元。与上年相比，本年资产总额减少41,187.90元，其中固定资产增加43,934.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值103,119.00元，实现资产处置收入601.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月31日（2025年1月上报）资产月报数。
