云南省土壤肥料工作站2025年预算公开目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土壤肥料工作站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土壤肥料工作站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，质量监测科，肥料技术科，耕地保护科，农田节水科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力提升耕地质量，建强粮食安全母体。一是认真落实地保护和粮食安全责任制考核工作。印发《云南省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量保护与提升工作的通知》《云南省农业农村厅办公室关于进一步做好耕地质量监测保护工作的通知》，做好950个耕地质量长期定位监测点运行维护，发布2023年全省耕地质量监测报告。组织9108个耕地质量等级调查评价点的土壤样品采集、化验分析、数据整理，编写2023年全省耕地质量等级报告，全省耕地质量平均等级为5.27等，较上年提高了0.05等，全省耕地质量实现稳步提升。二是构建耕地质量保护与提升长效机制。印发《云南省2024年落实耕地质量提升技术推广面积指导性计划》，实施有机肥替代化肥和种植绿肥5490万亩。联合技术支撑单位与各州（市）土肥部门制定《耕地质量环境数据采集与通信规范》《耕地质量监测评价技术规程》两项地方标准。积极探索云南省补充耕地质量验收工作路径，编制《云南省2025年补充耕地质量评价及耕地质量等级调查评价项目实施方案》，起草《云南省补充耕地质量验收细则》《云南省补充耕地农业生产条件符合性评价工作指南》。
2.深入推进科学施肥，推动农业绿色发展。一是认真制定项目实施方案和及时进行项目总结。编制2024年科学施肥增效和绿色种养循环农业试点项目实施方案，打造科学施肥“三新”技术集成推进县12个，绿色种养循环农业试点项目县10个，建设“三新”技术示范区5万亩，以九湖流域为重点，推广有机肥替代化肥8.4万亩。定期开展项目调度，绿色种养循环项目调度12次，化肥减量增效项目调度6次，监督中央转移支付平台项目资金和绩效指标填报数据40余次，通过调度及时了解项目工作推进情况。完成2023年化肥减量增效、绿色种养循环项目总结和绩效考核，组织禄丰市、弥勒市完成总结评估线上答辩。二是深入推进技术应用。建设“三新”集成推广示范区25.12万亩，九湖流域有机肥替代化肥示范4.21万亩，配方肥施用面积4879.71万亩，施用有机肥（堆肥+商品有机肥）面积5294.27万亩，新型肥料推广面积766.50万亩；绿肥种植面积706.82万亩，推广水肥一体化面积527.46万亩；绿色种养循环农业试点项目粪肥还田面积47.35万亩。同时在全省开展有机肥替代化肥、“三新”技术、水肥一体化等各类田间试验260组，为下一步探索肥料施肥技术提供了坚实数据保障。
3.强化肥料监督管理，提升肥料产品质量。一是严把市场准入关。全年共受理肥料登记件144件，涉及肥料生产企业99家，肥料产品207个，开展现场考核111次，派出考核专家330余人次，办理通过率72.2%。二是严把产品质量关。2024年共抽检肥料样品300个，抽检数量居全国第一，抽检合格率为91.7%，比上年高3个百分点，比全国高近6个百分点。在农业农村部抽检的8个样品和种植业管理司抽检的4个样品中均未出现不合格产品。三是严把肥料供应关。在春播备播关键时期及时跟踪全省各县（市、区）肥料需求量和化肥到位情况，在32个农资经销门店布设肥料价格监测点，建立常态化肥料价格信息监测网络，全面掌握常用肥料的价格动态信息，形成肥料信息半月报24期。四是严把肥料技术关。联合州（市）土肥部门，对11家抽查不合格肥料生产企业进行质量诊断和技术帮扶指导，有力促进肥料生产企业健全制度、完善台账、提升管理能力、改进生产技术、提高肥料产品质量，为净化肥料市场，维护农民利益，确保农业绿色增产、农民节本增效作出了积极努力。
4.探索农田节水路径，助力单产提升行动。一是积极谋划。以大规模粮油作物单产提升为目的，紧紧围绕节水增粮推进县建设开展工作，印发《2024年云南省节水增粮推进县建设实施方案》，积极编写玉米、大豆单产提升项目储备指南及实施方案提纲，指导项目县开展项目实施方案编写申报。二是精心打造主推技术。重点围绕鲜食玉米、冬马铃薯、拇指玉米以及大春旱地玉米水肥一体化技术推广应用情况走访种植大户，探索形成4项主推技术，其中鲜食玉米水肥一体化技术作为全国主推技术上报农业农村部，鲜食玉米、冬马铃薯水肥一体化技术已经作为2024年省级主推技术发布，冬马铃薯水肥一体化技术作为新技术在全省农业工作会议现场展示。
5.全力推动“三普”内业，摸清土壤质量家底。一是扎实开展技术指导与质量监督检查。编制印发工作方案和样品检测质控方案，扎实开展技术指导与质量监督检查。2024年共开展样品风干、制备、检测技术指导与监督检查37次，出动技术人员223人次，技术指导与监督检查100%覆盖制备机构和省内检测实验室。二是积极开展土壤检测能力验证。组织对3家省级质控实验室和23家检测实验室进行检测能力验证，验证指标共8项，发放验证土壤样品85个，经初验和复验，26家检测实验室均合格。三是积极推进样品制备、检测及数据审核工作。截至12月底，完成外业采样和17.3万个土壤样品制备，样品检测完成99%，294.1万个制备数据、11.7万个土样和65万个容重检测数据的审核，515个样品省级留样检测，成果汇总完成50%工作，1个州市（迪庆）完成成果汇总工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入24,725,682.53元，其中：一般公共预算24,725,682.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少了11,258,018.41元，下降31.29%，其中一般公共预算减少了11,258,018.41元，主要原因分析：本级财力安排省本级项目支出减少，调减化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24,725,682.53元，其中：本年收入24,579,861.53元，上年结转收入145,821.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,579,861.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了11,258,018.41元，下降31.29%，其中一般公共预算减少了11,258,018.41元，主要原因分析：本级财力安排省本级项目支出减少，调减化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出24,725,682.53元。财政拨款安排支出24,725,682.53元，其中：基本支出6,239,861.53元，与上年对比增加187,688.29元，上升3.1%，主要原因分析：在职和退休人员变动、在职人员岗位薪级变动、社保缴费基数调整；项目支出18,485,821.00元，与上年对比减少11,445,706.7元，下降38.24%，主要原因分析：调减化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务16,881,821.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金424,113.17元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担住房公积金。
农林水支出-农业农村-事业运行4,500,804.79元，主要用于云南省土壤肥料工作站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,604,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站化肥减量增效专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,580.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554,861.92元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,088.01元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374,531.80元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,651.84元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,230.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员在上述两种医疗补助以外的其他医疗支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额14,058,445.00元，其中：政府采购货物预算26,145.00元、政府采购服务预算14,032,300.00元、政府采购工程预算0元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土壤肥料工作站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省土壤肥料工作站部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土壤肥料工作站部门2025年公务用车购置及运行维护费为50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
七、重点项目预算绩效目标情况
（一）化肥减量增效专项资金
为完整、准确、全面贯彻新发展理念，以保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农业绿色高质量发展为目标，以实施乡村振兴战略为引领，以粮食生产功能区为重点，以提高农业质量效益和竞争力为核心，着力推进我省化肥减量增效工作，优化施肥方式，调整施肥结构，减少不合理化肥投入，提高化肥利用率，为农业绿色高质量发展提供有力支撑。按照农业农村部下达的任务和土肥站承担的职能，我单位牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，继续做好取土化验、田间肥效试验、肥料配方制定发布、耕地质量等级调查评价、肥料登记管理、测土配方施肥数据成果开发应用等工作。预计2025年要达到的绩效目标为：
1.开展土肥水项目技术培训2期
2.对项目县检查指导率达到80%以上
3.培训对象满意度90%以上
4.肥料抽检个数达到100个
5.耕地质量监测土壤数量222个
6.形成2025年云南省耕地质量监测报告1份
7.形成2025年云南省耕地等级调查评价报告1份
（二）云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金
具体完成目标为：文本报告成果数10份，图件成果7个，基本摸清土壤质量情况，国家验收满意度达到90%。形成补充耕地规范文本4个，做好补充耕地质量验收抽查和质量控制，完成云南省补充耕地质量验收。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额3,035,449.86元，其中，流动资产112,912.47元，固定资产2,857,587.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产64,945.20元。与上年相比，本年资产总额减少731,035.80元，其中固定资产减少740,632.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
相关附件：云南省土壤肥料工作站2025年预算公开表
