目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。所属单位6个，分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员574人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员43人，事业管理人员和专业技术人员506人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1341人（离休2人，退休1339人）。
车辆编制27辆，在编实有车辆23辆。
三、重点工作概述
2024年，省农垦局领导班子深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央、省委农村工作会议精神，围绕服务省委“3815”战略发展目标和特色农业强省建设，以开展党纪学习教育为契机，学习运用“千万工程”经验，加快推进农垦改革发展，统筹垦区发展与社会和谐稳定，较好地完成了年度各项工作任务。
2024年主要工作开展情况
1.以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党
省农垦局党委坚决扛起管党治党政治责任，年初及时召开年度党建和党风廉政建设工作会议总结部署工作，全年召开34次（含专题）党委会议研究党建和党风廉政建设工作议题24项，专题听取党建工作汇报2次、政治监督情况汇报2次、班子成员履行“一岗双责”情况汇报1次、分析研判政治生态2次，班子成员到直属单位调研指导工作同步落实“一岗双责”，推动政治标准和政治要求贯穿思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，以政治上的加强推动全面从严治党向纵深发展，引领带动党的建设质量全面提升。
2.沿着习近平总书记指引的方向，坚定不移推进农垦改革发展
省农垦局党委结合云南农垦改革发展的实际，起草并提请省委办公厅、省政府办公厅印发实施《进一步推进垦地融合发展的若干措施》（云办通〔2024〕41号），对深化全省农垦改革发展作出了系统部署。起草并印发《云南省深化农垦改革工作领导小组2024年工作要点》，量化为49项任务指标定期开展调度、调研，以《改革情况通报》等方式督促落实，推动农垦改革发展各项工作向纵深推进。印发实施《云南垦区产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，全力推动垦区产业高质量发展。
随着近几年农垦改革的有序推进、不断深入，垦区各项主要经济指标持续向好。2024年，垦区实现国内生产总值90.61元，比上年增加2.19亿元，增长2.48%；从业人员年均收入（工资）2.48万元，比上年增加1500元，增长6.18%；垦区企业资产总额945.81亿元，比上年增加151.98亿元，增长19.15%；利润总额较上年减亏0.72亿元，减亏31.44%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局2024年度收入合计185690564.50元。其中：财政拨款收入163408333.34元，占总收入的88.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12265200.00元（含教育收费0.00元），占总收入的6.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10017031.16元，占总收入的5.39%。
与上年相比，收入合计减少40288289.84元，下降17.83%。其中：财政拨款收入减少6726623.70元，下降3.95%；无上级补助收入；事业收入减少34839831.35元，下降73.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1278165.21元，增长14.63%。财政拨款减少主要原因是：云南省红河热带农业科学研究所和云南省德宏热带农业科学研究所本年度比上年度少了基建项目天然橡胶生产能力建设项目收入。事业收入减少主要原因是：三个科研单位转为全额拨款单位，根据财政预算要求，单位科研试制产品纳入非税管理，科研试制产品收入全额上缴财政。其他收入增加主要原因是：德宏热带农业科学研究所本年单位两位博士辞职赔偿，导致的增加。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局2024年度支出合计189354057.36元。其中：基本支出122843656.78元，占总支出的64.88％；项目支出66510400.58元，占总支出的35.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少40975328.56元，下降17.79%。其中：基本支出减少18790181.78元，下降13.27%；项目支出减少22185146.78元，下降25.01%；无上缴上级支出；无经营支出；分期对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是云南省热带作物科学研究所上年度约1500万元的试验基地运行维护支出是在基本支出的一般公用经费预算项目，本年度调整到项目支出的研发专项预算项目。项目支出减少的原因：云南省红河热带农业科学研究所和云南省德宏热带农业科学研究所本年度比上年度少了基建项目天然橡胶生产能力建设项目24641900元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122843656.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104664294.17元，占基本支出的85.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18179362.61元，占基本支出的14.80％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66510400.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.科学技术支出（科研院所科技项目支出）59031683.38元，多项工作取得重大进展。主要是新增云南省院士专家工作站2个，组建基层专家工作站8个，西双版纳州橡胶林生态系统云南省野外科学观测研究站和云南省唐朝荣专家工作站顺利通过科技厅考评；全年科研项目立项72项，2个品种（天然橡胶云研73-46、澳洲坚果A16）和3项技术（橡胶树气刺微割高效采胶技术、澳洲坚果抗旱保墒技术、澳洲坚果一体化智能加工技术）入选2024年云南省主推技术和主推品种；新增橡胶、澳洲坚果、热带水果、热带花卉、辣木等种质资源149份，共收集保存种质资源6965份，获农业农村部新品种权2个；收集热带作物种质资源142份；申报新品种5个，获授权新品种2个发布标准9项，授权专利25项，注册登记石斛新品种9个，审定咖啡新品种2个，研究集成或提升技术8项，建设试验示范基地（含合建）22个，示范面积1.05万亩，推广主导技术9项，推广优良种苗250.52万株；落实科技对口服务协议，开展技术培训177次，培训13845人，发放技术资料10100份，接受电话、微信等咨询450人次，签订技术合作服务54项，总金额2746.69万元。
2.农林水（农业项目）支出7478717.20元，主要用于解决农场农工生产补贴、现代产业技术体系建设、咖啡产业、农场等基础设施建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局2024年度一般公共预算财政拨款支出163408333.34元，占本年支出合计的86.30%。与上年相比减少6726623.70元，下降3.95%，完成年初预算的103.61%。减少主要原因是：红河热带农业科学研究所和德宏热带农业科学研究所本年度比上年度少了基建项目天然橡胶生产能力建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出105859062.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%，完成年初预算的103.90%，主要用于：云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三个单位正常的科学研究工作；其中：基本支出59123545.86元，项目支出46735516.18元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出11738989.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的113.52%，主要用于：部门所属6个事业单位基本养老保险缴费10430453.60元、离退休人员公用经费729258.00万元，其他社会保障和就业支出579277.47元。2024年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。
9.卫生健康（类）支出14079694.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，完成年初预算的103.69%，主要用于：部门所属6个事业单位的医疗经费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出25188287.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%，完成年初预算的104.29%，主要用于：云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院这三个单位机构正常运转支出17860007.70元；云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所天然橡胶基地建设等专项资金及有关农场税费改革资金7328280.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出6542300.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的84.37%，主要用于：部门所属6个事业单位的住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为591811.67元，决算为543746.34元，完成年初预算的91.88%；支出决算较上年增加269640.29元，增长98.37%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为503111.67元，决算为485757.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.34%，完成年初预算的96.55%；公务接待费支出年初预算为88700.00元，决算为57989.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.66%，完成年初预算的65.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少78112.84元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加293463.83元，增长152.61%；公务接待费支出决算较上年增加54289.30元，增长1467.28%；具体是国内接待费支出决算57989.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加54289.30元，增长1467.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为591810.72元，支出决算为543746.34元，完成年初预算的91.88%，支出决算较上年增加269640.29元，增长98.37%。主要原因是三个科研单位2023年为差额单位，无财政拨款的“三公”经费，2024年转为全额拨款单位，“三公”经费由财政负担，导致“三公”经费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为503110.72元，决算为485757.04元，完成年初预算的96.55%；公务接待费支出年初预算为88700.00元，决算为57989.30元，完成年初预算的65.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理和厉行节约的执行。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算数与年初预算一致。
二是公务用车购置费支出决算数与年初预算一致。
三是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数17353.68元，单位加强内部管理，厉行节约。
四是公务接待费支出决算数小于年初预算数30710.70元，单位加强内部管理，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少78112.84元，下降100.00%，2024年未安排出国项目；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加293463.83元，增长152.61%；公务接待费支出决算增加54289.30元，增长1467.28%，具体是国内接待费支出决算57989.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加54289.30元，增长1467.28%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因三个科研单位2023年为差额单位，无财政拨款的“三公”经费，2024年转为全额拨款单位，“三公”经费由财政负担，导致“三公”经费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于保障云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院、云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所相关工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、各州市农垦管理部门的检查、验收、技术交流等工作19批次101人发生的接待支出13545元；全国农垦系统相关单位、相关科研单位交流、合作发生51批次284人发生的接待支出28058.30元；相关单位业务洽谈及战略合作16批次116人发生的接待支出15800元；农场汇报工作1批次7人发生的接待支出586元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局2024年机关运行经费支出2196476.71元，比上年减少9388.60元，下降0.43%，主要原因是差旅费和物业管理经费比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于局机关办公费52865.16元、印刷费8051.60元、水电费25026.93元、邮电费30773.26元、物业管理费255188.86元、差旅费376287.98元、维修（护）费114087.67元、租赁费42000元、会议费68000元、培训费37094.41元、公务接待费3700元、劳务费61200元、工会经费142009.82元、福利费142009.82元、公务用车运行维护费114842.20元、其他交通费用552785.00元、其他商品服务支出170554.00元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省农垦局资产总额394849134.35元，其中，流动资产65875623.32元，固定资产287361018.21元（净值），对外投资及有价证券3849788.5元，在建工程24839595.65元，无形资产11446381.52元（净值），其他资产1476727.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21012346.49元，其中固定资产增加2608691.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值143400.00元；报废报损资产4395项，账面原值1676156.91元，实现资产处置收入1146513.88元；出租房屋60583.77平方米，账面原值83863401.11元，实现资产使用收入12777313.46元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3894359.18元，其中：政府采购货物支出2070989.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1823369.38元。授予中小企业合同金额3072137.89元，其中：授予小微企业合同金额2740387.89元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产1476727.15元，其中：受托代理资产1448317.46元，是在昆三个事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用28409.69元，是云南省农业工程设计研究院的综合楼7—8层，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
