目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农垦局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员43人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员162人（离休0人，退休162人）。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆（其中：财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，调出到政府公车平台1辆）。
三、重点工作概述
2024年，省农垦局领导班子深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央、省委农村工作会议精神，围绕服务省委“3815”战略发展目标和特色农业强省建设，以开展党纪学习教育为契机，学习运用“千万工程”经验，加快推进农垦改革发展，统筹垦区发展与社会和谐稳定，较好地完成了年度各项工作任务。
2024年主要工作开展情况
1.以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党
省农垦局党委坚决扛起管党治党政治责任，年初及时召开年度党建和党风廉政建设工作会议总结部署工作，全年召开34次（含专题）党委会议研究党建和党风廉政建设工作议题24项，专题听取党建工作汇报2次、政治监督情况汇报2次、班子成员履行“一岗双责”情况汇报1次、分析研判政治生态2次，班子成员到直属单位调研指导工作同步落实“一岗双责”，推动政治标准和政治要求贯穿思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，以政治上的加强推动全面从严治党向纵深发展，引领带动党的建设质量全面提升。
2.沿着习近平总书记指引的方向，坚定不移推进农垦改革发展
省农垦局党委结合云南农垦改革发展的实际，起草并推动省委办公厅、省政府办公厅印发实施《进一步推进垦地融合发展的若干措施》（云办通〔2024〕41号），对深化全省农垦改革发展作出了系统部署。起草并印发《云南省深化农垦改革工作领导小组2024年工作要点》，量化为49项任务指标定期开展调度、调研，以《改革情况通报》等方式督促落实，推动农垦改革发展各项工作向纵深推进。印发实施《云南垦区产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，全力推动垦区产业高质量发展。
随着近几年农垦改革的有序推进、不断深入，垦区各项主要经济指标持续向好。2024年，垦区实现国内生产总值90.61元，比上年增加2.19亿元，增长2.48%；从业人员年均收入（工资）2.48万元，比上年增加1500元，增长6.18%；垦区企业资产总额945.81亿元，比上年增加151.98亿元，增长19.15%；利润总额较上年减亏0.72亿元，减亏31.44%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局（本级）2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局（本级）2024年度收入合计19599241.72元。其中：财政拨款收入19559671.36元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39570.36元，占总收入的0.20%。
与上年相比，收入合计减少1471380.55元，下降6.98%。其中：财政拨款收入减少1457128.90元，下降6.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少14251.65元，下降26.48%。主要原因是人员经费减少，与上年相比人员减少6人。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局（本级）2024年度支出合计21867777.45元。其中：基本支出15738977.45元，占总支出的71.97％；项目支出6128800.00元，占总支出的28.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少220791.00元，下降1.00%。其中：基本支出减少279419.90元，下降1.74%；项目支出增加58628.90元，增长0.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：主要是人员经费减少，与上年相比人员减少6人；项目支出增加是增加了科技转化与推广服务项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局（本级）机构正常运转的日常支出15738977.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11249840.72元，占基本支出的71.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4489136.73元，占基本支出的28.52％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6128800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.编外人员项目经费46800.00元，主要用于单位编外人员1人工资发放。
2.科技转化与推广服务项目经费452000.00元，主要用于科技转化与推广服务项目的专用材料的购置及业务委托和劳务费的支付。
3.国营农场税费转移支付专项经费5630000.00元，主要用于直接兑现给农工的生产补贴和农场基础设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出19559671.36元，占本年支出合计的89.45%。与上年相比减少1457128.90元，下降6.93%，完成年初预算的96.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1078474.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的94.74%，主要用于单位基本养老保险缴费和离退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的差异。
9.卫生健康（类）支出1736196.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%，完成年初预算的95.65%，主要用于单位的医疗经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出15925705.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%，完成年初预算的96.86%，主要用于单位机构正常运转支出及国有农场税费改革转移支付资金；造成预决算差异的主要原因是当年有少部分经费未完全支付。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出819295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的88.37%，主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119600.95元，决算为118542.20元，完成年初预算的99.11%；支出决算较上年减少1057.80元，下降0.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115900.95元，决算为114842.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为3700.00元，决算为3700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.12%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1057.80元，下降0.91%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算3700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119600.00元，支出决算为118542.20元，完成年初预算的99.12%，支出决算较上年减少1057.80元，下降0.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115900.00元，决算为114842.20元，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为3700.00元，决算为3700.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理和厉行节约的执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1057.80元，下降0.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算3700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理和厉行节约的执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待农业农村部2批次7人发生的接待支出845元；全国农垦系统相关单位4批次19人发生的接待支出2269元；农场来我局汇报工作1批次7人发生的接待支出586元。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局（本级）2024年机关运行经费支出2196476.71元，比上年减少9388.60元，下降0.43%，主要原因是差旅费比上年减少；物业管理经费减少。部门机关运行经费主要用于局机关办公费52865.16元、印刷费8051.60元、水电费25026.93元、邮电费30773.26元、物业管理费255188.86元、差旅费376287.98元、维修（护）费114087.67元、租赁费42000元、会议费68000元、培训费37094.41元、公务接待费3700元、劳务费61200元、工会经费142009.82元、福利费142009.82元、公务用车运行维护费114842.20元、其他交通费用552785.00元、其他商品服务支出170554.00元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省农垦局（本级）资产总额31845631.56元，其中，流动资产21472779.13元，固定资产8933423.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456167.67元（净值），其他资产983261.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2624250.16元，其中固定资产减少193779.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值389965.31元，实现资产处置收入0元；出租房屋5255.23平方米，账面原值4368376.16元，实现资产使用收入960005.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额864651.75元，其中：政府采购货物支出782856.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81795.25元。授予中小企业合同金额803651.75元，其中：授予小微企业合同金额803651.75元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产983261.70元，是受托代理资产，事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
