目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省农垦局老干部休养所为云南省农垦局下属财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部政治学习、组织生活、文体活动等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，分别为办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农垦局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休2人，退休9人）。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年，云南省农垦局老干部休养所认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标和省农垦局中心工作任务做好基础服务，做好老干部的桥梁和纽带，在稳定老干部队伍思想、凝聚老干部力量方面持续发力。一是继续落实好老干部“三项建设”工作任务，加强政治建设、思想建设、组织建设；二是继续抓实落细老干部服务管理各项工作，努力推进离退休党支部提质争先意识，持续开展老干部遍访工作，细化服务举措，严格执行“五必访”制度；三是继续为老干部发挥优势作用做好服务保障，聚焦“云岭银发”助力乡村振兴、生态文明建设、基层治理、民族团结进步等实施意见和云南省离退休干部常态化建言献策、志愿服务等文件精神，为老干部发挥余热做好服务保障，加强与社区开展共建联系，搭建老年志愿服务平台，引导老干部发挥政治优势、经验优势和威望优势。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局老干部休养所2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局老干部休养所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所2024年度收入合计2081452.86元。其中：财政拨款收入2081452.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少143121.52元，下降6.43%。其中：财政拨款收入减少142977.64元，下降6.43%，主要原因是本年度退休一名职工，人员经费减少；其他收入减少143.88元，下降100.00%，主要原因是单位资金已于2023年9月全额上缴财政，因此本年度无单位其他资金收入；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所2024年度支出合计2081452.86元。其中：基本支出2043452.86元，占总支出的98.17％；项目支出38000.00元，占总支出的1.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少150521.59元，下降6.74%。其中：基本支出减少153521.59元，下降6.99%，主要原因是本年度退休一名职工，人员经费减少；项目支出增加3000.00元，增长8.57%，主要原因是单位本年度国有资产有偿使用收入增加，因此项目经费收支增加；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局老干部休养所机构正常运转的日常支出2043452.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1894138.41元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149314.45元，占基本支出的7.31％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省农垦局老干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
干休所老干部活动中心管护经费项目，预算支出3.8万元，实际收到国有资源（资产）有偿使用补助资金3.8万元，完成预算的100%。利用该项目资金支付我单位聘用门卫劳务费用，门卫主要承担了安全保卫、卫生清洁、基础设施维修维护等勤务工作，保障了单位日常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局老干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出2081452.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少142977.64元，下降6.43%，完成年初预算的96.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出198964.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的107.17%。主要为单位养老保险费和离退休干部公用经费；
9.卫生健康（类）支出518017.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%，完成年初预算的98.06%。主要用于单位医疗保险缴费和离休干部医疗统筹缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1255315.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.31%，完成年初预算的94.97%。主要用于维持单位正常运转相关开支和人员工资等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休一名职工，因此人员经费下降。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出109156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的84.58%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度退休一名职工，因此人员经费下降。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16037.00元，决算为10097.02元，完成年初预算的62.96%；支出决算较上年增加895.00元，增长9.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16037.00元，决算为10097.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加895.00元，增长9.73%；公务接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16037.00元，支出决算为10097.02元，完成年初预算的62.96%，支出决算较上年增加895.00元，增长9.73%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16037.00元，决算为10097.02元，完成年初预算的62.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是按照车辆运行经费预算每年略有下降的要求，对全年公车运行经费预算估计较为保守。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加895.00元，增长9.73%；公务接待费增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公车出行次数增加，支出总额略有增加，但公车运行开支没有超过年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局老干部休养所2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省农垦局老干部休养所资产总额435496.84元，其中，流动资产131078.99元，固定资产702819.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产170293.83（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60945.12元，其中固定资产增加14500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋176.84平方米，账面原值62757.34元，实现资产使用收入62400.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14500.00元，其中：政府采购货物支出14500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14500.00元，其中：授予小微企业合同金额14500.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产170293.83元为单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.云南省农垦局老干部休养所2024年度部门决算公开附表
