目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物的基础性科学研究和创新性、应用型研究任务，开展特色热带经济作物新品种选育、现代生态农业技术集成研究与成果应用转化及推广，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区特色资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括4个职能部门、6个研究中心和2个后勤保障中心，即：科研办公室、财务办公室、综合办公室、党委办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、成果转化中心、果蔬花卉研究中心、城北综合农贸市场、科技培训中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农垦局的二级预算单位纳入云南省农垦局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员150人（离休0人，退休150人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.科技人才队伍不断壮大，人才结构逐渐合理
2024年晋升中级职称3人，副高职称2人，正高职称1人。新入选州级创新人才培养对象1人，州级中青年学术和技术带头人培养对象2人，科技副总1人。
2.科技成果有新突破，成果转化体系初步构建
（1）立项项目质量大幅提升，科技创新能力进一步增强。2024年组织新申报各类项目28项（研发19项，平台1项，人才8项）；新增立项项目10项（研发3项，平台1项，人才6项）。全所在研项目38项（研发20项，平台4项，人才14项）。首次获得省科技厅基础研究计划面上项目资助，实现该专项上零的突破；首次获得云南省林草科技创新联合专项资助，立项2项。引进外籍专家1名、省内专家1名，建立2个省级专家工作站；云南省咖啡重点实验室联合申报成功，填补我所在重点实验室建设方面的空白。全所咖啡、橡胶、药用植物，优势整合，全面发展，科技创新能力得到进一步提升。
（2）知识产权申报数量明显增加。2024年申报各类知识产权49项，其中：投稿论文19篇，发表15篇（含SCI论文2篇）；出版专著2部；全年参与制修订标准7项（其中：行标1项，地标2项，团标4项）；申请专利8项，授权专利5项（发明专利2项、实用新型专利3项）；注册登记石斛新品种9个，审定咖啡新品种2个。联合申报获得科技进步奖2项，其中咖啡重要病害成灾机制及绿色防控关键技术创建与应用，获得海南省科学技术进步奖二等奖（第三完成单位）。云南省胡椒产业高效生产关键技术集成与运用，获得云南省科技进步三等奖（第二完成单位）。
（3）完善科技成果转化制度，成果转化体系初步构建。2024年完成技术合同登记11项，合同成交额188.98万元。科技成果转化首次实现品种权转让，转让咖啡德热132品种权1项；与泸水市签订技术服务合同服务期五年，开启我所科技成果转化的新篇章。
3.发挥科技支撑作用，助力乡村振兴产业发展
一是派出科技副总2人、科技特派员及“三区”科技服务人员45人、科技特派团1个开展橡胶、咖啡等产业技术帮扶，举办技术培训25期，培训人员1360人次，发放资料595份、化肥16吨、种苗16346株及枝剪锯子等物资100份，培训满意度达95%以上，提升产业的科技创新活力，促进产学研的深入融合，取得了较好的服务成效。二是发挥人才优势，助力乡村振兴。选派1名科技人员进驻瑞丽市弄岛镇等秀村开展乡村振兴工作，选派1名科技人员进勐海县开展定点帮扶工作，选派25名挂联干部在瑞丽市弄岛镇帮扶58户“三类对象”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省德宏热带农业科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省德宏热带农业科学研究所2024年度收入合计27144484.71元。其中：财政拨款收入23735846.45元，占总收入的87.44%；无上级补助收入；事业收入1000000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2408638.26元，占总收入的8.87%。
与上年相比，收入合计14096204.34元，下降34.18%。其中：财政拨款收入减少9976877.62元，下降29.59%；无上级补助收入；事业收入减少6474813.77元，下降86.62%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2355487.05元，增长4431.67%。财政拨款收入减少主要原因是本年度比上年度少了基建项目天然橡胶生产能力建设项目收入。事业收入减少主要原因是单位转为全额拨款单位，根据财政预算要求，单位科研试制产品纳入非税管理，科研试制产品收入全额上缴财政。其他收入增加主要原因是单位两位博士辞职赔偿导致增加。
二、支出决算情况说明
云南省德宏热带农业科学研究所2024年度支出合计28012947.49元。其中：基本支出19810284.06元，占总支出的70.72％；项目支出8202663.43元，占总支出的29.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少14010246.33元，下降33.34%。其中：基本支出增加436003.18元，增长2.25%；项目支出减少14446249.51元，下降63.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出减少主要原因是本年度比上年度少了基建项目天然橡胶生产能力建设项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所机构正常运转的日常支出19810284.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16191701.35元，占基本支出的81.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3618582.71元，占基本支出的18.27％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8202663.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
德宏所热带作物科技创新专项资金项目经费1998790.00元，主要用于开展天然橡胶产业高质量发展创新型研究、特色热带作物资源保存与利用研究、咖啡园养分管理调控技术研究、不同加工方式对咖啡风味形成的影响等方面的研究。
德宏所农业科研项目专项经费项目经费4690186.41元，主要用于开展咖啡、石斛种质资源引进、收集、保存，种质创新、优良新品种推广应用，集成示范推广标准化种植技术。橡胶树抗寒高产育种和高产栽培、病虫害防治技术研究。
中央农业生产发展——云南咖啡产业集群项目专项资金项目经费1000000.00元，主要用于瞄准云南咖啡产业的弱项和短板，以补齐云南省咖啡生产中存在的品种退化、种质资源多样性不够丰富和种质创新不足等短板为主要抓手，以构建云南咖啡种质创新技术与良种推广技术体系为举措。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省德宏热带农业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出23735846.45元，占本年支出合计的84.73%。与上年相比减少9976877.62元，下降29.59%，完成年初预算的106.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出18008833.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%，完成年初预算的101.38%。主要用于开展相关科学技术研究；造成预决算差异的主要原因是科研项目资金为省级跨部门安排资金，未列入年初预算，年中预算调整。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1906513.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%，完成年初预算的111.13%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员新增，相应的养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出1684604.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的109.20%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员新增，相应的医保缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，年初无此项预算。主要用于瞄准云南咖啡产业的弱项和短板，以补齐云南省咖啡生产中存在的品种退化、种质资源多样性不够丰富和种质创新不足等短板为主要抓手，以构建云南咖啡种质创新技术与良种推广技术体系为举措；造成预决算差异的主要原因是科研项目资金为省级跨部门安排资金，未列入年初预算，年中预算调整。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1135895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的86.64%。主要用于职工住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62786.71元，决算为53300.71元，完成年初预算的84.89%；支出决算较上年增加53300.71元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47786.71元，决算为41745.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.32%，完成年初预算的87.36%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11555.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.68%，完成年初预算的77.03%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41745.71元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加11555.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算11555.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11555.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62786.71元，支出决算为53300.71元，完成年初预算的84.89%，支出决算较上年增加53300.71元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47786.71元，决算为41745.71元，完成年初预算的87.36%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11555.00元，完成年初预算的77.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41745.71元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加11555.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算11555.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2023年为差额单位，无财政拨款的“三公”经费，2024年转为全额拨款单位，“三公”经费由财政负担，导致“三公”经费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省各州（市）农垦系统相关单位来我所考察、交流工作3批13人发生的接待支出0.12万元；全国各地相关科研单位来我所交流、合作洽谈23批次140人，发生的接待支出1.04万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省德宏热带农业科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00万元，增降0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省德宏热带农业科学研究所资产总额62981623.32元，其中，流动资产10053243.21元，固定资产38406794.67元（净值），对外投资及有价证券640000.00元，在建工程11793703.64元，无形资产2087881.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6501255.84元，其中固定资产增加775861.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值539317.33元，实现资产处置收入543119.44元；出租房屋29854.38平方米，账面原值2139.49万元，实现资产使用收入5881501.99元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额720213.71元，其中：政府采购货物支出384198.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336015.71元。授予中小企业合同金额720213.71元，其中：授予小微企业合同金额705498.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
附件：1.云南省德宏热带农业科学研究所2024年度部门决算公开附表
