目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职责
承担畜牧兽医科学研究、技术创新、品种改良、试验示范、种质资源保存利用、国际合作、人才培养等工作。为全省畜牧业可持续发展和“三农”服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，分别是：党政办公室、计划财务处、科研管理与成果转化处、兽医研究所、畜禽遗传资源研究所、养猪研究所、家禽研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省畜牧兽医科学院作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧兽医科学院2024年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。
我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休1人，退休106人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
（一）狠抓党建、党风廉政建设和意识形态工作。
（二）主抓科研业务工作。科研项目量多质优。
1.申请立项项目数量多。全年申请项目42项，立项14项。其中国家自然科学基金项目6项，立项1项；省部级项目31项，立项8项（省基础研究计划项目11项，立项3项；省重大科技专项5项，未立项；省创新引导与科技型企业培育计划项目8项，立项3项；省科技人才与平台计划项目4项，立项1项；中央引导地方科技发展资金项目3项，立项1项）；省本级项目5项，立项5项。
2.在研项目进展顺利。在研国家和省部级项目52项，重点针对畜禽种质资源保存与利用、畜禽新品种（系）培育、健康养殖技术集成示范、动物疫病防控、畜禽养殖粪污资源化利用等方面开展研究，执行情况良好。
3.项目验收和报奖有序开展。完成2项国家自然科学基金项目的结题工作；完成1项省重大科技专项计划项目、1项院士（专家）工作站项目、3项省基础研究计划项目、1项中青年学术和技术带头人后备人才项目、1项中央引导地方科技发展资金项目的验收工作；完成34名“三区”科技人才、11名科技特派员、6个科技特派团（队）的考核工作。申报省自然科学三等奖1项；省科技进步三等奖1项；省青年科技奖1项；陕西省2024年度科学技术奖1项。
（三）其他工作。制定《云南省畜牧兽医科学院采购物资验收管理办法》，修订《云南省畜牧兽医科学院无形资产管理办法（试行）》《云南省畜牧兽医科学院合同管理办法（试行）》《云南省畜牧兽医科学院生物资产管理办法》等管理制度，严格制度执行，进一步规范内部管理，全力保障中心工作正常运转。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院2024年度收入合计60188005.94元。其中：财政拨款收入54976637.62元，占总收入的91.34%；无上级补助收入；事业收入5207835.22元（含教育收费0.00元），占总收入的8.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3533.10元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少18104748.51元，下降23.12%。其中：财政拨款收入减少17162959.15元，下降23.79%；事业收入减少940164.78元，下降15.29%；其他收入减少1624.58元，下降31.50%。财政拨款收入减少的主要原因是科研项目减少、基因库建设2024年基本完成导致财政拨款减少。事业收入减少的主要原因是本年度非同级财政拨款的竞争性及横向项目经费减少。其他收入减少的原因是税务局返还的“三代收入”同比上年减少。上下年度均无上级补助收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院2024年度支出合计59795756.82元。其中：基本支出24709084.52元，占总支出的41.32％；项目支出35086672.30元，占总支出的58.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少18815096.29元，下降23.93%。其中：基本支出增加529104.38元，增长2.19%；项目支出减少19344200.67元，下降35.54%；基本支出增加的原因为本年度增加5人，退休4人，人员工资及各项社保费用增加。项目支出减少的原因为2024年度基因库建设项目基本完工，本年项目资金支出减少。上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机构正常运转的日常支出24709084.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23441177.87元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1267906.65元，占基本支出的5.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省畜牧兽医科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35086672.30元。其中：基本建设类项目支出6837048.69元。
2130199其他农业农村支出，云财农〔2024〕6号藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程）中央基建投资专项资金项目经费6837048.69元，主要用于基因库基建工程项目支出。
2130106科技转化与推广服务，云财农〔2024〕6号畜禽种质创新及标准化养殖技术推广专项资金项目经费4958408元，主要用于畜禽种质创新及标准化养殖技术推广科研工作。
2060902重点研发计划，云财教〔2024〕69号2024年第一批重点研发（农业领域）专项资金项目经费3445688.01元，主要用于云南优质鸭新品种培育、科技特派团、乡村振兴发展科技特派员等科研项目支出。
2060902重点研发计划，云财农〔2024〕6号第四批重点研发（农业领域）专项资金项目经费1053669.4元，主要用于大型畜禽养殖场废弃物无害化处理与高效利用、云南省弥勒市生猪健康养殖科技特派团、禄丰市肉（奶）牛、肉羊产业科技特派团等科研项目支出。
2060902重点研发计划，云财农〔2024〕6号第五批重点研发（农业领域）专项资金项目经费7372745.08元，主要用于云南地方猪、羊种质资源平台建设及成果转化科研项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧兽医科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出54976637.62元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比减少17162959.15元，下降23.79%，完成年初预算的110.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出340000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的0.00%。主要用于2024年省委组织部牵头人才发展专项资金高层次人才生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内调增预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出16307860.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%，完成年初预算的124.42%。主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究、社会公益、农业研究项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年末财政收回财政指标额度。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3021960.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的123.73%。主要用于职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费支出，离休人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加5人，退休4人，新增人员各项社保费用增加。
9.卫生健康（类）支出2933028.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的105.85%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加5人，退休4人，职工医疗保险缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出30684343.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.81%，完成年初预算的103.12%。主要用于农业事业单位的机构运行费和农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1689444.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的101.73%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加5人，退休4人，职工住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为70064.12元，完成年初预算的60.93%；支出决算较上年减少24566.67元，下降25.96%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为70064.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.06%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19337.67元，下降21.63%；公务接待费支出决算较上年减少5229.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5229.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为70064.12元，完成年初预算的60.93%，支出决算较上年减少24566.67元，下降25.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为70064.12元，完成年初预算的70.06%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出共计70064.12万元，其中：公务用车运行费70064.12元，公务接待费0万元，无因公出国（境）支出。我院车辆编制数9辆，实有车辆4辆。减少原因为：报废1辆汽车，车辆支出减少；本年度未发生公务接待，减少原因为：坚持厉行节约原则，非必要不接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19337.67元，下降21.63%；公务接待费支出决算减少5229.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5229元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费支出决算减少的原因为本年报废处置公务用车1辆，相应的维护费减少；本年度未发生公务接待，故公务接待费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧兽医科学院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省畜牧兽医科学院资产总额118388140.92元，其中，流动资产20664739.83元，固定资产87761603.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7959275.67元，无形资产1985572.44元（净值），其他资产16949.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4893542.57元，其中固定资产增加61451606.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值309649.00元；报废报损资产17项，账面原值1020612.49元，实现资产处置收入71,196.00元；出租房屋883.68平方米，账面原值846,785.65元，实现资产使用收入78,009.60元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2223424.00元，其中：政府采购货物支出1928825.00元；政府采购工程支出219800.00元；政府采购服务支出74799.00元。授予中小企业合同金额2223424.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
“收入决算表”中其他收入3533.10元，其中：个税“三代”手续费收入3533.10元。无纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
支出科目
（1）科研支出：反映云南省畜牧兽医科学院的科学技术项目研究支出。
（2）农业事业运行：反映用于云南省畜牧兽医科学院的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
