目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省饲草饲料工作站是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）完成巨菌草试验示范及推广工作。按照巨菌草试验示范及推广方案，一是制定2024年巨菌草试验示范实施方案并认真组织实施。二是开展巨菌草试验示范测定工作。开展巨菌草试验示范地调查4次，试验地测产19次，巨菌草青贮现场感官评价22次（每次现场评价至少6人次），巨菌草种植利用情况调研6次。三是进行巨菌草青贮的示范推广。指导制作青贮样品34份，测定营养指标41项，在5个示范县对巨菌草青贮实际生产中8个关键环节进行示范，共指导制作青贮料467.7吨。四是开展全省巨菌草试验示范技术培训2次，共培训256人次。五是进行技术交流。参加第十九届国际菌草产业发展研讨会，并在会上分享云南省巨菌草试验示范推广经验。六是按时上报巨菌草工作进度报告。共报送全省巨菌草试验示范推广工作报告11期，及时报送全省巨菌草2022年—2024年三年工作总结。七是持续推进2024年巨菌草推广调度工作。2022年—2024年全省计划推广种植巨菌草5.3万亩，实际种植巨菌草161399.58亩，任务完成率为304.53%，平均利用率84.35%，其中青饲利用率70.10%，青贮利用率14.25%。
（二）开展优质饲草料品种试验。完成5个县（市、区）共计25亩、13个优质饲草品种（其中青贮玉米品种6个、饲用燕麦品种4个、饲用小黑麦2个、黑麦1个）的试验种植。同时在试验基础上指导隆阳区示范推广种植青贮玉米950亩，示范带动5个肉牛养殖场、农户55户。
（三）完成全株玉米青贮饲料质量跟踪评价。完成2023年制作的全株玉米青贮饲料54个批次样品质量检测，根据检测数据撰写并发布2023年《云南省全株玉米青贮质量报告》，举办全省优质饲用作物利用技术培训班1期，培训135人次，同期联合中国农业科学院举办云南省第四届青贮质量评鉴大赛。
（四）完成草原补奖政策技术服务。一是持续做好109个项目实施县（市、区）牧户信息管理技术服务。二是按月调度补奖资金兑付情况，已上报草原生态补贴资金督促兑付进展情况表12期。三是配合完成2024年云南省草原生态保护补助奖励政策绩效评价工作。四是参与2024年全国草原生态保护补助奖励政策牧户信息审核，完成审核报告1篇。五是对2022年—2023年度草原生态保护补助奖励政策落实情况进行监督检查，完成报告4篇。六是编制《草原生态保护补助奖励政策宣传册》，通过培训班和“三下乡”等活动下发给农牧民。七是举办2024年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第三届补奖信息管理技能大赛，培训基层技术干部130人次。八是协助云南省农业农村厅畜牧兽医处配合审计、省委巡视等工作，并提供有关材料及佐证资料。
（五）开展草业统计工作。按照全国畜牧总站的要求，按时完成2023年草业统计年度数据和2024年草业形势分析固定监测点季度数据审核、上报工作，参与出版《中国草业统计2023》，撰写《云南省2023年饲草生产形势分析报告》。
（六）完成鹏欣集团与各州（市）的肉牛产业发展项目进度情况调度工作。按月调度省级动物卫生监督所、省疾控中心、省畜牧总站、各州（市）鹏欣集团项目点的进度情况，上报鹏欣集团云南肉牛养殖项目进展情况调度12期。
（七）完成国家草品种区域试验和洱源县饲草产业科技特派团年度工作。一是在洱源县开展迪瑞埃及车轴草区域试验，完成了第一生长周期的试验任务，第二生长周期的试验任务于12月通过全国畜牧总站专家组现场检查。二是完成洱源县苜蓿优质饲草示范加工青贮1.5吨，干草颗粒1吨。三是2024年冬春季节开展一年优质豆科饲草品种对比试验、埃及车轴草播种量试验和燕麦-埃及车轴草混播试验。四是联合云南农业大学动科院开展科技特派团技术培训和宣传，发放《埃及车轴草生产技术手册》，并在洱源县对96户养殖主体进行安全生产及饲草料生产技术培训。
（八）积极开展饲料安全生产监管工作。一是配合云南省农业农村厅畜牧兽医处完成禄丰县、芒市、祥云县、红塔区、洱源县等5个县（市、区）6家饲料生产企业的安全生产检查工作，共计排查安全隐患问题24个并督促企业完成整改。二是上报安全生产治本攻坚三年行动信息系统填报清单11期。三是完成安全生产培训3期。
（九）配合粮改饲和肉牛增量提质项目。配合云南省农业农村厅畜牧兽医处编制《2024年粮改饲项目实施方案》《2024年肉牛增量提质项目实施方案》，完成46个项目县收贮进度统计及工作总结，累计完成收贮256.54万吨、种植105.55万亩，比中央下达的55万亩种植任务多50.55万亩，绩效目标完成率达191.91％。
（十）开展秸秆综合利用与地膜科学使用回收项目指导服务工作。赴西双版纳州、普洱市、大理州等3个州（市）5个县开展秸秆综合利用与地膜科学使用回收指导服务，指导覆盖5个项目县的9个乡镇的14个企业（合作社）。
（十一）开展巩固拓展脱贫攻坚成果、助企帮扶等工作。成立以主要负责人为组长的挂联帮扶工作组、干部助企服务工作组，对大理州鹤庆县开展挂联帮扶、电话访谈等工作，累计走访3家省级龙头企业，4家养殖场、6个乡镇，6个村委会，37户农户，2个产业帮扶项目，对考核和系统比对发现问题进行实地走访，共形成挂联帮扶报告2篇，助企服务清单2份，反馈畜禽粪污贮存池安全生产督促检查报告1篇。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省饲草饲料工作站2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2024年度收入合计3973941.27元。其中：财政拨款收入3973941.27元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少265748.47元，下降6.27%。其中：财政拨款收入减少265748.47元，下降6.27%，主要原因是在职人员退休1人产生降幅减少；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2024年度支出合计3973941.27元。其中：基本支出2973941.27元，占总支出的74.84％；项目支出1000000.00元，占总支出的25.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少265748.47元，下降6.27%。其中：基本支出减少337335.65元，下降10.19%，主要原因是在职人员退休1人产生降幅减少；项目支出增加71587.18元，增长7.71%，主要原因是单位本年度新增饲料安全生产监管工作及秸秆综合利用与地膜科学使用回收项目指导服务工作产生的差旅费；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省饲草饲料工作站机构正常运转的日常支出2973941.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2782009.66元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191931.61元，占基本支出的6.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省饲草饲料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金1000000.00元，主要用于完成巨菌草试验示范推广工作；开展优质饲草料品种试验；完成全株玉米青贮饲料质量跟踪评价；完成草原生态保护补助奖励政策落实工作；完成冬春优质饲草生产技术集成示范等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出3973941.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少265748.47元，下降6.27%，完成年初预算的95.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出317831.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的101.49%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是调增职工养老保险。
9.卫生健康（类）支出323968.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的91.32%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出3134699.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%，完成年初预算的97.21%。主要用于事业运行和科技转化与推广服务支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，相应的人员经费支出减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出197442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的74.39%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，相应的住房公积金缴纳支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47397.70元，决算为33274.93元，完成年初预算的70.20%；支出决算较上年减少12178.95元，下降26.79%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43597.70元，决算为32076.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.40%，完成年初预算的73.57%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为1198.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.60%，完成年初预算的31.53%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11276.95元，下降26.01%；公务接待费支出决算较上年减少902.00元，下降42.95%；具体是国内接待费支出决算1198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少902.00元，下降42.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47397.70元，支出决算为33274.93元，完成年初预算的70.20%，支出决算较上年减少12178.95元，下降26.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43597.70元，决算为32076.93元，完成年初预算的73.57%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为1198.00元，完成年初预算的31.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11276.95元，下降26.01%；公务接待费支出决算减少902.00元，下降42.95%，具体是国内接待费支出决算1198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少902.00元，下降42.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展草食畜及优质饲草饲料技术推广和巨菌草种植试验示范推广工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省饲草饲料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省饲草饲料工作站资产总额665886.95元，其中，流动资产204989.61元，固定资产380164.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5061.52元（净值），其他资产75671.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308470元，其中固定资产减少286188.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值286188.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
