云南省畜牧总站2026年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省畜牧总站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省畜牧总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧总站主要职责：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、监测信息科、牧业生产指导科、畜禽资源科、养蜂技术推广科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）畜牧行业信息监测
云南省畜牧行业生产、价格信息的采集、审核、汇总、分析、应用等。
（2）畜牧种质资源保护利用
云南省畜禽遗传资源保护效果评价体系建设、资源品种生产性能评价；制定和调整各畜种遗传改良计划；辅助制定全省畜禽遗传资源保护政策；种畜禽质量监督管理等。
（3）畜牧业生产稳定发展
云南省畜牧科技成果转化推广；绿色高效生产技术推广应用，推动畜牧业绿色低碳发展；畜牧生产指导服务；畜禽养殖粪污资源化利用；地方特色资源开发利用等。
（4）蜂业质量提升行动
科技赋能巩固拓展脱贫攻坚成果。推广中华蜜蜂良种与配套技术，蜂授粉技术等示范应用；创新产业业态，拓展山区农户增收渠道，提高农户收入；种养结合助力农业提质增效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,738,807.67元，其中：一般公共预算6,632,807.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入106,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少收入99,802.06元，下降15.03%，主要原因分析是基本支出结余资金不再结转。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,632,807.67元，其中：本年收入6,632,807.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,632,807.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少收入69,802.06，下降10.64%，主要原因分析：基本支出结余资金不再结转。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,738,807.67元。财政拨款安排支出6,632,807.67元，其中：基本支出5,182,807.67元，与上年对比减少177,316.23元，主要原因分析：基本支出结余资金不再结转；项目支出1,556,000.00元，与上年对比减少1,514.17元，主要原因分析：2026年项目本年财力安排资金调减1,400元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出483,521.3元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,753.48元，主要用于单位承担的其他社会保障和就业支出缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗302,200.82元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助284,241.42元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,018.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,671,912.84元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,450,000.00元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金387,819.81元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,340.00元，主要用于单位离退休公用经费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额394，570.00元，其中：政府采购货物预算394，570.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧总站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,800.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省畜牧总站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变动。
（二）公务接待费
云南省畜牧总站2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
增减变化原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧总站2026年公务用车购置及运行维护费为46,800.00元，较上年减少0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费46,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.健全畜牧行业信息监测
（1）报表工作。完成上年度畜牧行业年报，2026年12个月畜禽生产月报、52周畜产品和饲料价格周报、主要畜产品交易量周报的审核、汇总、上报工作。
（2）数据分析工作。完成12个月畜牧生产形势分析，印制成册，供领导决策参考。完成12个月畜产品和饲料价格行情的梳理，在云南省农业信息网发布，供社会各界掌握和了解畜产品和饲料价格的波动情况。
（3）培训工作。完成两期培训工作。
（4）数据核查工作。完成不少于5个县15个统计监测内容的数据实地核查工作，通过查看原始数据存档情况，进村入户走访、个别座谈交流、填写数据核查表等方式进行核查，并形成畜牧行业统计监测核查报告报云南省农业农村厅。
2.开展畜牧种质资源保护利用
（1）推进畜禽遗传资源性能评价和保护效果评价体系建设，持续做好保种场和种畜禽场日常管理和指导工作，完成3—4个资源性能测定和遗传背景评估。
（2）持续开展畜禽种业监管执法年活动，按照全省种畜禽种业市场监管方案，开展种畜禽、牛冷冻精液质量抽检1次，确保我省种源安全可靠。
（3）持续做好畜禽遗传资源保种场区库建设项目的日常管理、申报评审以及现场调研；种业发展项目的前期调研、项目建设以及申报评审。
3.云南省畜牧业生产稳定发展
（1）推进家庭牧场DHI技术推广，探索开发云南省家庭牧场奶业生产技术，构建示范点≥2个，家庭牧场奶牛单产提升5%，家庭牧场精准掌握产奶性能，优化饲料与管理，减少浪费，探索散户向规模场模式集中；动态监测繁殖指标，提高配种成功率，预警健康风险，降低损失，推动融入现代化产业链，形成示范点提升效应。
（2）开展乳肉兼用型牛养殖推广数量≥200头，提升畜禽资源利用率、抗风险及经济效益。与良种补贴结合，适配小规模养殖；增强抗风险能力，助力种养循环，契合绿色农业。
（3）开展奶山羊调研与奶站建设规范制定，形成初稿，稳定羊奶生产与需求，规范硬件和操作，控制风险，建设规模化奶站降本提效，对接产业链增强话语权。
（4）进行畜牧业良种和生产配套技术推广服务；举办畜牧业生产相关培训班3期；开展畜牧业生产技术推广服务，推广畜牧养殖技术。
4.开展蜂业质量提升行动
（1）实施“云南中华蜜蜂良种及配套技术推广”，稳固云南作为中国蜜蜂南繁基地地位，山区农户通过蜜蜂良种繁育、蜂群扩繁拓展收入渠道。
（2）实施“蜂授粉技术推广”，培育蜂授粉社会化服务组织。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省畜牧总站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省畜牧总站2026年委托业务费安排130,000.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：较上年无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，云南省畜牧总站资产总额1,091,165.50元，其中，流动资产571,062.34元，固定资产212,508.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产307,594.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少202,804.24元，其中固定资产减少61,423.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值198，972.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
