云南省乡村数据和防返贫监测中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省乡村数据和防返贫监测中心主要职能：负责全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统运行、管理工作；负责云南省“政府救助平台”等运行、管理、维护工作；承担有关数据统计、监测、审核、发布和分析工作。
（二）机构设置情况
我部门未设置内设机构和所属单位。
（三）重点工作概述
云南省乡村数据和防返贫监测中心重点工作为：1.按照农业农村部的要求对全省农村低收入人口进行常态化监测，通过农户自主申报、基层干部定期排查、部门数据比对分析，及时发现有致贫返贫风险的农村家庭，及时纳入监测，及时给予帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线。2.全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统运行、管理工作总体绩效目标：按照全国大集中原则，做好全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统的运行、保障工作，确保全省基层工作人员运用信息化手段开展防止返贫监测和推进乡村振兴工作。3.云南省“政府救助平台”等运行、管理、维护工作总体绩效目标：做好平台的升级、完善、运维工作，确保农村群众通过平台，所需要的救助事项申请能够及时得到响应，困难能够得到及时解决，做到群众少跑路、数据多跑路，同时各部门业务流程在线上可追溯，不断提高行政效率。4.数据统计、监测、审核、发布和分析工作总体绩效目标：根据需要，对防返贫监测数据等进行统计、监测、审核、发布，认真开展数据分析，为各级党委、政府科学决策提供数据支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,332,331.09元，其中：一般公共预算6,332,331.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2567994.08元，增长68.22%，主要原因分析：2026年新增“防止返贫动态监测帮扶项目”合计200000.00元，同时“政务信息化运维服务项目补助资金”项目较上年增长2098700.00元，2025年10月新招录在职人员1名，预算人数口径增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,332,331.09元，其中：本年收入6,332,331.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,332,331.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2567994.08元，增长68.22%，主要原因分析：2026年新增“防止返贫动态监测帮扶项目”合计200000.00元，同时“政务信息化运维服务项目补助资金”项目较上年增长2098700.00元，2025年10月新招录在职人员1名，预算人数口径增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,332,331.09元。财政拨款安排支出6,332,331.09元，其中：基本支出2,517,431.09元，与上年对比增长269294.00元，增长68.22%，主要原因分析：2024年年末新增军转干部1名，未有效计入2025年预算口径，同时2025年10月新招录在职人员1名，故2026年预算编制人员基础信息新增两名在职在编人员计入2026年基本支出预算；项目支出3,814,900.00元，与上年对比增加2298700.00元，增长151.61%，主要原因分析：2026年新增“防止返贫动态监测帮扶项目”合计200000.00元，同时“政务信息化运维服务项目补助资金”项目较上年增长2098700.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员学习培训，重点节日慰问。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出245,655.82元，主要用于职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,038.91元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,534.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88,822.03元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,733.00元，主要用于职工大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行1,822,171.11元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展3,814,900.00元，主要用于2026年两个项目“防止返贫动态监测帮扶项目”“政务信息化运维服务项目补助资金”支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金188,395.33元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额3,616,400.00元，其中：政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算3614900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。
较上年无增减变化。
（一）因公出国（境）费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
“政务信息化运维服务项目补助资金”预算绩效目标：以安全运维服务为支撑，推动云南省“政府救助平台”顺利通过等保与密评。同步完善并更新15个救助服务事项的办理流程，既确保平台运行严格契合依法行政要求，又保障其安全、稳定、高效运转，提升服务群众质效，确保群众申请的服务事项办结率稳定在90%以上，充分发挥平台及时救助、精准帮扶的作用，持续强化信息化对巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的赋能效能。同时以信息化安全服务为抓手，做好视频会议保障工作，优化办公区网络架构以提升运行速度，全面排查并消除网络安全隐患以增强防护能力，切实筑牢网络安全屏障，从而更好地发挥信息化在服务巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴中的支撑作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转。
2.一般公共预算支出。主要按功能分类为：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出。
3.基本支出预算。是为保障机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年机关运行经费安排6,332,331.09元，与上年对比增长2567994.08元，增长68.22%，主要原因分析：2026年新增“防止返贫动态监测帮扶项目”合计200000.00元，同时“政务信息化运维服务项目补助资金”项目较上年增长2098700.00元，2025年10月新招录在职人员1名，预算人数口径增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省乡村数据和防返贫监测中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：部门无委托业务费用支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省乡村数据和防返贫监测中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
