云南省农村经济经营管理站2026年预算公开目录
第一部分 云南省农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农村经济经营管理站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农村经济经营管理站主要职能是负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案等相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、农村土地承包管理科、农村集体资产管理科、农经统计监测科。
（三）重点工作概述
1.持续深化农村土地承包管理与服务
（1）稳步推进平台网络安全管理与数据应用。完成云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台向省政务云平台的迁移及相关网络安全服务配置。编制完成平台国产化改造方案并完成项目申报，为2026年国产化改造奠定基础。根据工作需要向省审计厅、省自然资源厅等部门提供土地确权数据与资料，签订保密协议，规范数据管理。
（2）加强法律政策宣传培训与指导服务。一是在昆明市富民县举办2025年度全省农村土地承包管理工作培训班，针对进一步深化农村改革，稳定和完善农村土地承包关系的热点、难点问题解读法律法规政策，交流典型经验，共培训业务人员90余人，培训信息被全国优秀农业期刊《致富天地》刊载。二是编印《农村土地承包关系长久不变政策及案例汇编学习手册》，收集整理土地承包管理相关法律法规，组织编写二轮延包试点经验和案例。三是组织到丽江、楚雄等地开展土地承包管理指导服务，调研农村土地二轮延包试点、土地流转备案及纠纷调处情况，按月汇总全省农村土地承包经营纠纷调处排查情况并上报，适时掌握纠纷调处情况，推动农村土地承包经营平安和谐。
2.全面加强农村集体资产监督管理
（1）全力配合抓好农村集体“三资”管理突出问题专项整治。一是修改完善《云南省农村集体“三资”管理突出问题专项整治实施方案（2025—2026年）》；二是组织力量审核“重点问题清单”，形成重点村和重点问题清单。三是根据工作安排，到昆明、丽江、大理、保山、德宏、曲靖、红河、文山、普洱和迪庆等州（市）开展农村集体“三资”管理突出问题检查督导、服务指导。四是结合昆明试点经验，修改完善全省推开专项工作的操作指引。
（2）提升农村集体“三资”管理信息化水平。在全省推广运用全国农村集体资产监督管理平台，配合农业农村部组织平台线上实操培训，收集梳理基层使用意见，推动平台功能的完善和优化。
（3）健全农村集体“三资”管理制度体系。对省级相关部门关于村级集体经济组织会计工作的文件提出修改意见。派出骨干参与省级文稿小组，集中修改完善《昆明市农村集体经济组织资产管理实施办法（试行）》等8项制度。组织力量撰写《问题处置参考》，为基层妥善处置问题提供指引。安排业务骨干全程参与并指导昆明市全面摸清“三资”家底、构建科学监管体系专项工作，起草《云南省摸清农村集体“三资”家底、妥善处置问题、构建科学监管体系的操作指引》，共计32万字。
（4）规范农村集体经济组织建设。深入开展《中华人民共和国农村集体经济组织法》学习宣传，邀请专家就新型农村集体经济发展，特别是在新型农村集体经济发展中，村集体公司潜在风险及防范措施进行了讲授。加强农村集体经济组织登记赋码管理，配合做好村（社区）“两委”换届相关工作。
3.着力提升农经统计调查工作质量
（1）完成农村经营管理统计年报。及时部署年度统计任务，针对指标体系调整组织线上培训。严格落实县、市两级审核制度，严把数据质量关。组织对上报数据进行集中审核、反馈与实地核查，按时完成数据上报农业农村部。完成《云南省农村经营管理统计资料（2024年）》汇编、校对与印制，为决策提供数据支持。
（2）组织业务培训与强化数据分析应用。一是举办全省农村经济统计暨农村集体“三资”监管培训班，围绕统计指标体系、“三资”管理、集体经济发展等进行专题培训，共计120余人参加了培训。二是加强统计数据在“三农”工作考核、政策制定、课题研究等方面的分析应用，按要求向统计等部门提供相关数据。
（3）做好农村固定观察点工作。组织完成各项常规调查和专项调查任务，确保调查补助落实。参与全国村庄变迁课题研究，我省嵩明县案例入选全国典型案例。组织观察点县级人员参加全国农村固定观察点县级调查人员培训班；我省红塔区材料入选“我和农村固定观察点40年”征文汇编。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,237,532.57元，其中：一般公共预算6,237,532.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加160,168.19元（2025年部门财务总收入6,077,364.38元），增长2.64%，主要原因分析：我单位新入职人员转正定级及老员工职务职级晋升，因此工资、津贴福利、社保、公积金、人员经费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,237,532.57元，其中：本年收入6,237,532.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,237,532.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加160,168.19元（2025年部门财务总收入6,077,364.38元），增长2.64%，主要原因分析：我单位新入职人员转正定级及老员工职务职级晋升，因此工资、津贴福利、社保、公积金、人员经费等增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,237,532.57元。财政拨款安排支出6,237,532.57元，其中：基本支出5,912,032.57元，与上年对比增加318,668.19元（2025年基本支出5,593,364.38元），主要原因分析：我单位新入职人员转正定级及老员工职务职级晋升，因此工资、津贴福利、社保、公积金、人员经费等增加；项目支出325,500.00元，与上年对比减少158,500.00元（2025年项目支出484,000.00元），主要原因分析：2026年我单位部分政府信息化运维服务项目数据局审批未通过，政府信息化建设项目截至预算申报时数据局尚在审批，故未纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,530.00元，主要用于我单位离休1人和退休15人的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老社保缴费支出522,948.55元，主要用于单位在职职工养老社保单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,195.21元，主要用于单位在职职工工伤社保支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗445,072.85元，主要用于单位在职职工基本医疗社保单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助254,216.01元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,970.50元，主要用于单位在职职工大病医疗社保单位缴纳部分。
农林水支出-农业农村-行政运行4,247,183.71元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金、公用经费等基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济325,500.00元，主要用于单位农村土地承包管理工作、确权后续工作及统计监测工作经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金410,915.74元，主要用于单位在职职工住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项的省对下专项转移支付。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项的省对下专项转移支付。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项的省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额56,300.00元，其中：政府采购货物预算56,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农村经济经营管理站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农村经济经营管理站部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农村经济经营管理站部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
农村经济发展补助经费。主要内容：加强农村承包土地管理，规范土地流转，妥善化解农村土地承包经营纠纷，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，对深化农村土地制度改革，维护农民合法权益，巩固和完善农村基本经营制度，推进平安云南建设，助力乡村振兴意义重大；统计分析全省农业农村经济经营情况，为省委、省政府制定“三农”方针政策提供参考。2026年主要绩效目标情况：举办培训班2期，参加培训人数大于等于150人；编印农经统计资料、土地承包管理手册合计3000册；购置16把办公椅；到基层开展指导服务工作不少于10次；按要求完成全省16个州（市）农村合作经济年报、农村政策改革年报报表的汇总审核，合计为32套；农村土地承包经营纠纷通过调解仲裁，调处率达到或超过90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、社保费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站部门2026年机关运行经费安排671,988.46元（2025年机关运行经费安排645,140.26元），与上年对比增加26,848.20元，主要原因分析：单位人员转正定级及老员工职务职级晋升，工会经费、福利费有一定程度增加，同时2026年度起选调生驻村工作经费也纳入我单位预算，新增选调生驻村工作经费20,000.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站部门2026年委托业务费安排5,000.00元（2025年委托业务费安排5,000.00元），与上年对比增加0.00元，主要原因分析：我单位委托业务无变化，故持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省农村经济经营管理站部门资产总额1,581,569.50元，其中，流动资产20,348.32元，固定资产83,272.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,424,708.64元，其他资产53,240.05元。与上年相比，本年资产总额减少1,157,829.24元，其中固定资产减少19,716.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值121,526.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
