云南省草地动物科学研究院2026年预算公开目录
第一部分 云南省草地动物科学研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省草地动物科学研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省草地动物科学研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门主要负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作，是专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益一类科研事业单位。被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，建立了“曹兵海专家工作站”和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室，计划财务处，科研管理和成果转化处，肉牛研究所，牧草研究所，科研平台管理中心，马鸣基地建设管理办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，提高政治站位。通过深化理论学习，强化政治意识，筑牢思想阵地，优化党员队伍，持续推进党纪学习教育和基层党建工作，扎实开展专题学习和集中研讨活动，坚定不移贯彻执行党的方针政策，压实主体责任，将“党建+”理念融入单位工作中，注重发挥党员的先锋模范作用。
2.集中力量攻关，加大科技创新。聚焦国家战略需求和云南畜牧产业发展瓶颈，对照院年初制定的重点工作任务，积极深入一线，凝练科学问题和产业问题，以科学（产业）问题为导向，倒逼技术创新，集中力量开展关键核心技术攻关，尤其在重点实验室方向，依托云南省肉牛品种性能测定站，测试评价地方肉牛品种3个，构建跨品种的全基因组选择技术分子育种平台1个，进一步完善健全实验室仪器设备条件，建立起高效的云岭牛OPU-IVF技术体系。
3.开展技术服务，落实成果转化。深化肉牛、牧草产业技术体系、科技特派团（队）、院县合作等项目，继续做好盐津县、寻甸县、会泽县等地的技术支撑和服务工作，以解决产业实际问题为导向，将理论与实践，科研与推广，创新与服务紧密结合，深耕产业赛道，精准施策，集成范式，凝练模式，让科研成果落实落地落细，助力云南高原特色农业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入39,281,666.39元，其中：一般公共预算20,781,666.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入18,500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少11,657,62.52元，减少2.88%，其中：一般公共预算增加313,237.48元，增长1.53%，上级补助收入减少1,479,000.00元，减少7.40%。主要原因分析：上级补助收入减少主要为非财政科研项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,781,666.39元，其中：本年收入18,529,797.96元，上年结转收入2,251,868.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,529,797.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加313,237.48元，增长1.53%，其中：本年收入增加2,389,920.68元，增长14.81%，上年结转收入减少2,076,683.2元，减少47.98%，主要原因分析：2025年第三批重点研发（农业领域）专项资金和农业关键核心技术攻关专项资金增加2,494,400.00元；上年结转收入减少主要为云南省曲靖市马龙区肉牛品种性能测定站建设项目结转本年减少2,349,004.46元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出39,281,666.39元。财政拨款安排支出20,781,666.39元，其中：基本支出11,713,797.96元，与上年对比增加919,920.68元，增长8.52%，主要原因分析：单位人员正常晋升工资、社保和公积金缴费基数增加；项目支出9,067,868.43元，与上年对比减少606,683.2元，减少6.27%，主要原因分析：云南省肉牛品种性能测定站建设项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设199,216.66元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发416,110.00元，主要用于省委组织部牵头人才发展专项支出。科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项251,041.99元，主要用于科技创新基地建设专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,305,816.96元，主要用于2024年第一批重点研发（农业领域）专项、2025年第一批重点研发（农业领域）专项、2025年第三批重点研发（农业领域）专项、“三区”科技人才（提前批）专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用202,264.50元，主要用于“兴滇英才支持计划”2025年度青年人才资助经费支出、人才发展专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23,220.00元，主要用于单位退休人员商品和服务支出的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093,749.05元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,927.34元，主要用于失业保险、残疾人保障金等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗683,593.16元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助586,959.32元，主要用于单位在职人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,083.50元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行8,368,852.23元，主要用于单位人员及公用经费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,500,000.00元，主要用于农业关键核心技术攻关专项类支出。
农林水支出-农业农村-农业生产发展5,193,418.32元，主要用于核心场和保种场运转补助、基层农技推广体系改革与建设、云岭牛和婆罗门牛繁育专项、其他人员支出等农业生产发展类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金865,413.36元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5.00个，采购预算总额97,700.00元，其中：政府采购货物预算97,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,907.87元，较上年减少7800.00元，下降12.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省草地动物科学研究院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省草地动物科学研究院部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少7800.00元，下降43.82%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因是落实中央八项规定精神和基层减负降低了基层接待频率。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省草地动物科学研究院部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,907.87元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,907.87元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金
1.种群维持方面，确保云岭牛育种群稳定在350头、婆罗门牛保种群稳定在70头；
2.繁育培育方面，成功繁育犊牛200头，培养后备种公牛60头，完成优秀种牛冻精制作1万剂，且保障犊牛死亡率低于10%、成年牛死亡率低于5%；
3.疫病防控方面，严格落实全场消毒、疫苗免疫及驱虫保健措施，实现疫苗接种及时率100%，确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生；
4.技术推广方面，针对肉牛饲养管理、生产性能测定、杂交改良技术等开展推广服务，覆盖人次不低于100人，且服务对象满意度达到90%以上，全面保障种牛养殖工作高质量推进。
（二）草地畜牧业研究专项资金
1.组建南方地区代表性地方品种基因组选择参考群体，收集种牛生长性能测定和血样采集380头，饲料转化效率测定1109头。
2.评价创制狼尾草新种质5份。新品种示范推广1600亩以上。筛选出适宜的共生性良好的草种组合2个，研发饲草料配方8个。
3.继续构建云岭牛快速扩繁创新研究平台和技术体系和种资源评价和杂交优势利用研究平台和技术体系。扩建云岭牛、夏南牛、延黄牛育种核心群规模，建立参考群，构建基因组育种技术体系，构建性控冻精、胚胎工程快繁技术体系。建立种质资源评价技术体系及云南肉牛杂交改良技术体系2套，制作冻精11万剂。
4.成果示范肉牛养殖2000头，繁育云岭牛2100头，繁育文山牛500头，收集肉牛表型数据700头，收集肉牛育肥数据740头。
5.推广示范肉牛饲养管理及饲草栽培利用环节技术10个，指导服务县份牛舍建设指导100户；完成88份材料的区试种植管理及观测记录。
6.结合各项目培训任务、云南省科技“三下乡”科技示范任务及国家乡村振兴帮扶县科技特派团工作，开展肉牛养殖及牧草种植加工技术培训不少于5期，为会泽、盐津、寻甸等地培训肉牛产业发展方面的农户1200人（次），邀请专家指导300人次以上。各项目建立维持示范基地44个，提交各类技术报告、总结报告不少18个，申请各类专利13项，发表论文19篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单
未取得的非财政拨款收入。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：与上年保持一致。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2026年委托业务费安排4,529,831.4元，与上年对比减少262,523.6元，主要原因分析：部分项目的委托业务费上年结转收入减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额56,494,608.83元，其中，流动资产32,168,736.24元，固定资产12,945,678.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,162,260.96元，无形资产217,932.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,498,360.48元，其中固定资产减少2,806,407.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
