云南省农业机械推广站2026年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械推广站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械推广站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械推广站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、开发室和培训信息室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.建设农机化技术示范点（或农机熟化应用基地建设）。开展丘陵山区水稻、玉米、马铃薯、甘蔗、油菜等全程机械化技术试验示范推广不少于3项，在全省范围内建立农机化技术及装备示范点（或农机熟化基地建设）10个以上，核心示范区总面积不少于1000亩。主要开展有助于粮油单产提升的机械装备及技术、水稻大钵体毯状苗育插秧技术、玉米机播机收技术、马铃薯机播机收、甘蔗机播机收技术、无人机植保等试验示范。形成适合当地农艺要求的可复制、可推广的技术模式，总结项目实施成效。
2.组织开展农机化技术培训。组织开展农机化技术培训、机具演示活动、农机推广田间日活动4期，培训人员不少于200人次。
3.编辑出版农机科技图书。编辑出版农机科技图书2本，每本500册，用于加强推广应用成果总结汇编，扩大技术覆盖面，强化技术普及，用于全省开展农机化机械化技术培训，提升示范推广效果。
4.农业农村领域低空经济典型应用场景。充分发挥植保无人机的作用，探索农业农村领域低空经济。一是在玉米、水稻等方面，打造植保、播种、施肥等农业低空生产作业场景2个以上；二是围绕苹果、柑橘等丘陵山区特色农产品，探索打造高效推动农资上山、农产品下山，高原特色农产品吊装、转运等农业低空运输场景2个以上；三是探索低空航空器推广应用路径，举办农用无人机应用场景培训班1期，培训人员不少于50人次。
5.农机购置补贴政策技术支撑。确保农机购置与应用补贴申请办理服务系统、农机报废补贴辅助管理系统、农机补贴App正常运行，及时排除系统故障，结合农机购置与应用补贴政策变化调整要求，升级相关系统功能，确保系统功能与政策要求相适应。开展基层农机购置补贴工作技术指导服务不少于3次；举办农机购置补贴实务技术操作培训班不少于1次；利用农机购置补贴信息公开专栏，开展信息公开抽查不少于1次，对公开内容是否完整、投诉举报渠道是否畅通进行抽查，确保农机购置补贴政策实施的公平公正公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,933,236.58元，其中：一般公共预算5,933,236.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加415,259.29元，增长7.53%，主要原因分析：人员职级晋升、工资标准及社保缴费基数调整、项目资金增加等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,933,236.58元，其中：本年收入5,933,236.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,933,236.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加415,259.29元，增长7.53%，主要原因分析：人员职级晋升、工资标准及社保缴费基数调整、项目资金增加等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,933,236.58元。财政拨款安排支出5,933,236.58元，其中：基本支出4,884,836.58元，与上年对比增加366,859.29元，增长8.12%，主要原因分析：人员职级晋升、工资标准及社保缴费基数调整等；项目支出1,048,400.00元，与上年对比增加48,400.00元，增长4.84%，主要原因分析：农机购置与应用补贴信息化系统政务信息化运维服务项目补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出473,147.64元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,280.16元，主要用于单位承担的失业保险和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗295,717.28元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225,215.01元，主要用于单位人员医疗补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于离退休人员公用经费。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,048,400.00元，主要用于农机技术推广示范专项资金支出和政务信息化运维服务项目补助资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金338,629.91元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,742.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,506,544.58元，主要用于单位的基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额48,800.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算46,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械推广站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,700.00元，较上年减少2000.00元，下降7.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械推广站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业机械推广站部门2026年公务接待费预算为2,900.00元，较上年减少2000.00元，下降40.82%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械推广站部门2026年公务用车购置及运行维护费为20,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农机技术推广示范专项资金
1.带动推广应用适合云南丘陵山区作业，新增适用、高效、绿色高效农机具2000台套以上；
2.开展丘陵山区水稻、玉米、马铃薯、甘蔗、油菜等全程机械化技术试验示范推广不少于3项，建立农机化技术及装备示范点（或建设农机熟化基地）10个以上；
3.编辑出版农机科技图书2本，各500册。
4.举办农机技术推广和农机购置补贴实务技术操作等培训班4期，培训技术人员200人次以上。
5.做好农机购置补贴系统业务指导工作，开展基层农机购置补贴工作技术指导服务不少于5次；促进购机补贴管理工作更加简洁高效。
（二）政务信息化运维服务项目补助资金
农机购置与应用补贴信息化系统正常运行，及时排除系统故障，结合政策变化调整要求，升级相关系统功能，预计2026年通过使用农机购置与应用补贴信息化系统带动农户投入农机具购买资金增加3亿元，系统补贴申请记录数量新增8万条，新增农机具8万台套（其中农用植保无人驾驶航空器1000台）。组织开展商用密码应用和安全性评估、网络安全等级保护测评和信创适配改造，确保系统的功能和安全性与政策要求相适应。
1.农机购置与应用补贴信息化系统运维服务。减少因系统故障造成的影响和损失，系统安装部署、系统巡检、技术支持、故障修复、安全漏洞修复、功能优化、性能调优、客服服务（使用咨询）、技术支持（基本的后台数据调整、查询统计等）、远程服务等，确保系统全年正常运行时长达到330天。农机购置补贴App用户版和审核版两个版本的标准运维服务（安卓系统、iOS和鸿蒙系统），具体有接口服务系统和相关数据库的定期维护，保障购置补贴App正常使用；按照业务需要变化，调整App相应功能；监控和保障同步程序正常运行；定期提供用户通过App办理补贴的统计数据；对系统性能持续优化，BUG修复，故障排查修复；对因第三方平台的不稳定性造成数据传输的错误进行排查并处理，确保手机App便利录入率达到85%。
2.农机购置与应用补贴信息化系统信创改造项目。提升自主可控能力，建成一个自主可控、安全可靠、高效智能的农机购置与应用补贴信息化系统，全面采用国产化软硬件技术，确保核心技术自主可控。建设可用、高安全性的系统架构，保障数据和业务的安全性，满足国家信创战略要求，提升补贴管理的数字化转型水平，推动农业持续健康发展的重要基础。当系统完成信创改造并上线运行后，确保在30天内完成历史业务数据的迁移工作。
3.农机购置与应用补贴信息化系统商用密码应用和安全性评估项目，提升密码保护能力。识别其密码系统中存在的潜在漏洞、弱点和风险，编写对应的商用密码应用和安全性评估报告，以提供相应的建议和改进措施来提高网络和数据安全性。
4.农机购置与应用补贴信息化系统网络安全等级保护测评项目。提高系统安全防范能力。评估安全保障措施的有效性和安全保护水平，排除安全问题和安全漏洞，编写对应的网络安全等级保护测评报告，进一步保障农机购置与应用补贴信息化系统的网络安全和数据安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业农村-农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械推广站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械推广站部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省农业机械推广站部门资产总额619,242.77元，其中，流动资产8,452.84元，固定资产610,789.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少618,226.02元，其中固定资产减少205,957.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
