云南省农业环境保护监测站2026年预算公开目录
第一部分 云南省农业环境保护监测站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业环境保护监测站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业环境保护监测站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务室、检验检测科、资源环境科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
继续推进受污染耕地安全利用，核算2026年度受污染耕地安全利用率并上报，开展受污染耕地安全利用技术培训、水稻主栽品种低镉特征定向改良实验、农产品协同监测、严格管控区农产品加密监测、核算受污染耕地安全利用率，配合完成全省“土十条”考核相关工作。
在玉溪市开展2026年度省级蔬菜水果例行监测工作，牵头做好全省蔬菜水果例行监测工作的技术指导、业务培训、结果汇总、样品复测和报告编写工作。
按照农业农村部科学技术司和农业农村部农业生态与资源保护总站的工作安排，组织云南师范大学、云南农业大学、昆明海关技术中心完成农业农村部下达的农产品产地土壤环境监测、农田地膜残留监测、农田氮磷流失监测项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,903,206.18元，其中：一般公共预算9,903,206.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,159,518.53元，减少10.48%，主要原因分析：一是与上年同期相比，有2名高级职称专业技术人员退休，新进2名工作人员职级较低，人员经费减少；二是原农业农村污染防治（土壤）专项项目、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项整合为污染耕地安全利用和例行监测补助经费项目，项目支出预算减少1,148,790.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,903,206.18元，其中：本年收入9,891,996.18元，上年结转收入11,210.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,891,996.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,159,518.53元，减少10.48%，主要原因分析：一是与上年同期相比，有2名高级职称专业技术人员退休，新进2名工作人员职级较低，人员经费减少；二是原农业农村污染防治（土壤）专项项目、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项整合为污染耕地安全利用和例行监测补助经费项目，项目支出预算减少1,148,790.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,903,206.18元。财政拨款安排支出9,903,206.18元，其中：基本支出3,641,996.18元，与上年对比减少10,728.53元，减少0.29%，主要原因分析：与上年同期相比，有2名高级职称专业技术人员退休，新进2名工作人员职级较低，人员经费减少；项目支出6,261,210.00元，与上年对比，减少1,148,790.00元，减少15.5%，主要原因分析：原农业农村污染防治（土壤）专项项目、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项整合为污染耕地安全利用和例行监测补助经费项目，项目支出预算减少1,148,790.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,671.15元，主要用于单位承担的工伤保险缴费、失业保险缴费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出340,638.31元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212,898.95元，主要用于单位承担的医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助201,733.51元，主要用于单位承担的公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,104.00元，主要用于单位承担的大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行2,597,959.94元，主要用于单位包括人员经费、公用经费在内的基本支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全315,480.00元，主要用于污染耕地安全利用和例行监测补助经费项目中蔬菜、水果例行监测项目任务。
农林水支出-农业农村-农业生态资源保护5,945,730.00元，主要用于污染耕地安全利用和例行监测补助经费项目中污染耕地安全利用项目任务。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,890.32元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额4,731,367.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,731,367.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业环境保护监测站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省农业环境保护监测站部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业环境保护监测站部门2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）污染耕地安全利用和例行监测补助经费
开展受污染耕地安全利用技术培训、水稻主栽品种低镉特征定向改良实验、农产品协同监测、严格管控区农产品加密监测、核算受污染耕地安全利用率，配合完成全省“土十条”考核相关工作；按照全省蔬菜、水果农产品例行监测实施方案的要求，完成蔬菜水果例行监测任务，及时上报检测数据；协助主管处室做好全省蔬菜、水果农产品例行监测检测质量控制，做好样品的复检工作。
1.设立7183个农产品监测点，对耕地农产品中的重金属含量开展定点监测。2.落实风险管控措施，开展2385个严格管控区农产品加密监测。3.利用GIS地理信息系统技术对全省7183个农产品检测数据进行分析、汇总和集成，数据集成数量不低于35850个，动态更新完善农产品检测数据库，配合做好全省“土十条”考核相关工作。4.举办受污染耕地安全利用技术培训班，培训人数不少于70人次。5.开展主栽水稻品种镉低积累特征的遗传改良。以云南优质高产主栽品种滇屯502和云恢290为载体，以低镉分子模块为供体，开展主栽品种低镉特征定向改良研究。6.评估受污染耕地安全利用效果，测算当年度全省受污染耕地安全利用率。7.完成例行监测160个蔬菜、水果样品检测分析工作，及时上报检测数据。8.协助主管处室做好全省蔬菜、水果农产品例行监测检测质量控制，做好样品的复检工作，全年完成复测样品60个，提交样品复测数据。
（二）政务信息化运维服务项目补助资金
1.2026年完成不少于7183个农产品协同监测点位样品采集技术指导服务。2.按照工作需求，对129个县（市、区）样品采集人员进行样品采集App技术培训。3.完成云南省农用地土壤环境质量信息平台日常运维，做好安全保密工作。4.根据需要升级样品采集App。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于全省农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
（3）农业生态资源保护：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：与上年保持一致，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2026年委托业务费安排3,642,308.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：2026年度项目任务与2025年度基本一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省农业环境保护监测站部门资产总额15,599,386.74元，其中，流动资产978,907.75元，固定资产14,427,742.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产192,736.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少870,251.32元，其中固定资产减少934,442.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
