云南省动物卫生监督所2026年预算公开目录
第一部分 云南省动物卫生监督所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物卫生监督所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省动物卫生监督所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物卫生监督所是云南省农业农村厅下属的正处级公益一类事业单位。单位主要职责是：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）机构设置情况
云南省动物卫生监督所共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫科、检疫监督科、信息科、综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，全省动物卫生监督工作将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神为指导，全面落实中央农村工作会议和省委农村工作会议部署，以保障动物产品质量安全和公共卫生安全为核心目标，从提升队伍素质入手，聚焦“智慧化、精准化、系统化”方向，推动检疫监管、调运监管和屠宰行业管理等各项动物卫生监督工作措施落实落细，筑牢畜禽养殖及动物产品质量安全和公共卫生安全屏障。
1.加强官方兽医管理和队伍建设。依法依规开展官方兽医任命工作，指导规范官方兽医全面履职；强化官方兽医“线上线下”业务培训考核，组织开展全省动物检疫检验员职业技能竞赛，增强官方兽医法律意识、责任意识和实操技能，不断提高产地检疫和屠宰检疫技术水平，进一步为动物产品质量安全和公共卫生安全提供有力保障。
2.推进检疫监管信息化建设。推进动物标识及动物产品可追溯体系建设，在全省常态化实施动物B证无纸化出证，深入推进无纸化出具动物A证工作，全面推行动物产品检疫证明无纸化出证。探索AI等技术在产地检疫、屠宰检疫、无害化处理监管、指定通道管理等场景的应用，强化从风险预警到处置反馈的全程闭环管理。加强与市场监管部门的协同配合，努力构建动物检疫监督全链条智慧监管模式，切实提升工作效能和动物产品质量安全水平。
3.加强畜禽屠宰行业监管。深入实施生猪屠宰质量管理规范，推进全省小型生猪定点屠宰场（点）建设。建立健全畜禽屠宰企业质量安全责任制，强化飞行检查，实施跨部门联合激励与惩戒。探索利用AI技术，深度挖掘分析历史监管数据、检疫数据及市场流通数据，建立风险预测预警机制，实现对潜在风险的早期识别和精准干预。
4.加强调运监管。一是强化指定通道管理，对经指定通道运输的动物，查验动物检疫证明是否有效、牲畜耳标是否佩戴齐全、运输车辆是否按规定备案、动物健康状况有无异常以及物证是否相符等，落实消毒措施，查验信息同步上传至“云动检”小程序，依托信息化手段实现调运动物全程可追溯。二是督促落实运输用于继续饲养或屠宰的畜禽到达目的地后双报告制度，确保调运动物来源可溯、去向可追。三是加强检疫监管与农业综合行政执法的衔接，发现违法线索，及时移交农业综合行政执法部门处理，并做好技术支持。
5.推进动物诊疗机构监管。有序推进诊疗机构和职业兽医备案信息公众查询，将年度报告作为监督检查重要依据，逐步实现精准监管、科学监管。加强与市场监管、生态环保、公安等部门协作，建立线索移交、信息共享和联合执法机制。发挥行业协会作用，探索建立动物诊疗纠纷防范和化解机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,552,973.98元，其中：一般公共预算5,552,973.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加541,876.98元，增长10.81%，主要原因：2025年在职人员增加4人，导致2026年预算在职人数增加4人，人员支出经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,552,973.98元，其中：本年收入5,495,824.48元，上年结转收入57,149.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,495,824.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加631,876.98元，增长12.84%，其中：本年收入增加867,961.18元，增长18.76%，上年结转收入减少236,084.2元，下降8.05%。2025年在职人员增加4人，2026年预算在职人数增加4人，人员支出经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,552,973.98元。财政拨款安排支出5,552,973.98元，其中：基本支出4,211,524.48元，与上年对比增加948,661.18元，增长29.07%，主要原因是2025年在职人员增加4人，导致2026年预算人员支出经费增加；项目支出1,341,449.50元，与上年对比减少316,784.20元，下降19.10%，主要原因是动物检疫技术指导及动物卫生监管经费和政务信息化运维服务项目补助资金项目预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-农业农村-病虫害控制1,341,449.50元，主要用于云南省动物卫生监督所动物检疫技术指导及动物卫生监管经费和政务信息化运维服务项目补助资金项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金253,799.03元，主要用于云南省动物卫生监督所单位缴纳职工住房公积金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于云南省动物卫生监督所离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出401,363.42元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,734.84元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的失业保险缴费支出及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗250,852.14元，主要用于云南省动物卫生监督所人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助205,553.07元，主要用于云南省动物卫生监督所人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,513.50元，主要用于云南省动物卫生监督所人员大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行3,059,148.48元，主要用于云南省动物卫生监督所单位基本公用支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额529,870.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算517,870.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,907.87元，较上年减少2000.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物卫生监督所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省动物卫生监督所部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。
增减变化原因：认真落实“厉行节约反对浪费”有关要求，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物卫生监督所部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,907.87元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,907.87元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
动物检疫技术指导及动物卫生监管经费：针对我省畜禽养殖规模逐步扩大产生的检疫数量增加的情况，优化动物及动物产品检疫的管理流程，提升动物及动物产品检疫的管理精细化、工作规范化水平，建立适应我省规模化养殖及屠宰过程监管的流程规范，以动物检疫监管为工作核心，以检疫监管智能化、基层站点规范化、业务流程规范化为支撑，不断提升检疫监管能力。2026年：强化动物检疫技术指导，加强动物检疫监管宣传培训，推进畜禽调运监管，为畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全全力做好保障。具体指标是：开展620人天动物防疫检疫技术指导服务，培训动物标识追溯与动物卫生监管师资人员504人天以上，举办1期全省生猪检疫技能大赛，为全国生猪检疫技能大赛选拔出参赛选手，全面实施动物A证无纸化出具动物检疫合格证明，省内调运畜禽落地报告率90%以上，服务对象满意率90%以上，全省不发生区域性重大动物疫情。
政务信息化运维服务项目补助资金：按照信息系统安全要求开展系统等级保护测评，实施系统日常运维和更新完善，保障用户在使用过程中遇到的问题能得到及时解答，网络安全检测出的漏洞能得到及时修补，系统全天候正常运行，落实国家及我省动物检疫监管信息化政策。2026年，系统运行时长不低于330天、系统使用人员满意度不低于92%、区域性重大动物疫情0起。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额5,095,730.10元，其中，流动资产162,167.40元，固定资产2,132,882.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,800,680.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加95,220.00元，其中固定资产增加11,420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
