云南省动物疫病预防控制中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物疫病预防控制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全省动物防疫体系建设的总体规划；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面抓好重大动物疫病强制免疫。制定2026年全省动物疫病强制免疫计划，坚持“人病兽防、关口前移”，预防为主、应免尽免的原则，扎实开展动物疫病强制免疫。继续推进“先打后补”改革，进一步优化兑补程序，提升覆盖面。
2.增强大数据的运用和科技赋能。进一步完成涉农政务数据目录梳理，认领和信息管理，增加对接统一云南省“云表通”信息平台的试点县数量，完成“一表通”数据平台的前期报表的统一和试运行。完成云南省先打后补“云疫补”小程序和电脑端数据平台的试运行。引入实验室信息化管理系统，对样品抽取、样品登记、任务分配、数据采集、报告生成实行全程信息化管理，提升工作质量和效率。
3.深入推进布病等重要人畜共患病源头防控。落实农业农村部五年行动方案、全国畜间人兽共患病防治规划目标任务，强化部门联防联控，持续开展畜间布病等重要人畜共患病宣传、防控、净化工作。
4.全面做好动物疫病监测和流行病学调查。组织全省实施2026年动物疫病监测与流行病学调查计划、动物疫病净化场、无疫小区监测等工作，扎实开展监测和流行病学调查，为全省动物疫病预警预报提供技术支撑。组织全省做好非洲猪瘟、口蹄疫等动物疫情、疫病监测排查和强制免疫病种免疫进度的周报、月报的审核上报。
5.持续推进动物疫病净化与无疫小区建设工作。制定完善动物疫病净化场与无疫小区规范化管理制度，建立健全养殖企业风险评估和内部审核制度，现场指导养殖企业动物疫病净化场与无疫小区建设工作，助推疫病防控和产业发展。
6.持续推进兽医实验室管理规范化。提升全省实验室管理质量，开展全省动物病原微生物实验室督导检查，规范全省兽医实验室生物安全和危险化学品管理。建设实验室信息管理系统，实现检测业务流程的信息化管理。加强实验室年度应急演练，提升全省兽医实验室考核和能力验证水平，全面推动全省实验室管理水平与检测技术水平。
7.持续推进兽药饲料实验室管理规范化。扎实开展兽药、饲料、生鲜乳及畜产品等检测、上报工作。强化内部管理流程，提升兽药饲料检测标准化、规范化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,481,356.06元，其中：一般公共预算13,042,356.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入439,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少7,524,669.59元，减少35.82%，主要原因分析：一是一般公共预算拨款收入减少1,153,669.59元，二是上级补助收入减少6,371,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13,042,356.06元，其中：本年收入11,893,977.41元，上年结转收入1,148,378.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,893,977.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,153,669.59元，减少8.13%，主要原因分析：一是本年收入减少1,583,914.89元，二是上年结转收入增加430,245.30元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,481,356.06元。财政拨款安排支出13,042,356.06元，其中：基本支出6,416,577.41元，与上年对比减少97,314.89元，下降1.49%，主要原因分析：一是在职人员减少1人，二是适当提高机关事业单位社会保险等缴费年初比例并减少年中调剂。社会保障和就业支出增加15,616.89元，卫生健康支出增加24,530.84元，事业运行减少132,086.08元，住房公积金减少5,376.54元。项目支出6,625,778.65元，与上年对比减少1,056,354.70元，下降13.75%，主要原因分析：一是动物治理及畜产品质量安全检测项目支出资金减少1,486,600.00元，二是上年财政拨款结转增加430,245.30元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,180.00元，主要用于事业单位离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出570,829.06元，主要用于事业单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,985.13元，主要用于事业单位承担的在职人员失业保险及工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗474,998.16元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353,018.17元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,341.50元，主要用于事业单位人员大病补充医疗保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行4,495,829.57元，主要用于事业单位的基本支出（包括工资及公用经费）。
农林水支出-农业农村-病虫害控制6,226,428.65元，主要用于动物治理及畜产品质量安全检测项目支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全399,350.00元，主要用于畜产品例行监测项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金452,395.82元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20.00个，采购预算总额2,383,161.15元，其中：政府采购货物预算2,317,750.00元、政府采购服务预算65,411.15元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,468.28元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待38人次。
增减变化原因：压缩事业运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为97,668.28元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费97,668.28元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：压缩事业运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
切实做好2026年重大动物疫病防控工作，努力确保不发生重大区域性动物疫情。一是推进“先打后补”工作。实时跟进全省先打后补的进展情况，推广线上线下申报管理，及时掌握规模场“先打后补”备案、审核、兑付情况，促进强制免疫政策落实，推动当地政府向第三方购买公益性服务，激活动物防疫合作社业务，以推动全省“先打后补”与动物防疫社会化服务快速高质量发展。二是做好非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及布病、包虫病、狂犬病、结核、炭疽等人畜共患病防控工作。对我省非洲猪瘟、口蹄疫等动物疫病及布病、牛结核病、炭疽病等主要人畜共患病，以及羊传染性胸膜肺炎等其他影响我省畜禽养殖的重要动物疫病实施常态化监测、专项监测和流行病学调查，持续强化布病防控，开展畜间人兽共患病宣传、规模养殖场备案免疫、动物疫病净化场创建、“大清洗、大消毒”、防控效果评估等措施。三是加强边境重大（跨境）动物疫病防控合作。结合我省跨境动物疫病区域化管理试点项目的实施，配合省农业农村厅做好边境重大动物疫病防控工作的推进，加强对我省边境地区重大（跨境）动物疫病防控的技术指导及培训。四是持续开展国家级和省级动物疫病净化场、无疫小区年度审查，对拟申报的动物疫病净化场、无疫小区开展技术培训指导。五是加强对各地动物疫病防控指导，提升应对突发疫情的能力和水平。六是扎实开展兽药、饲料、生鲜乳及畜产品等检测工作，完成国家和省级下达的各项检测任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：无。
云南省动物疫病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2026年委托业务费安排186,528.65元，与上年对比减少799.50元，下降3.75%。主要原因分析：一是当年收入安排委托业务费166,000.00元，与上年对比减少0元；二是上年结转委托业务费20,528.65元，与上年对比减少799.50元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心部门资产总额59,087,010.84元，其中，流动资产3,661,677.91元，固定资产55,425,332.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,080,901.30元，其中固定资产增加375,120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
