云南省种羊繁育推广中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省种羊繁育推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省种羊繁育推广中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省种羊繁育推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的公益二类事业单位。负责种羊种牛选育、示范推广和地方品种资源保种；负责开展牧草科研和人工草地建植、种草养畜等技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊繁育场、山羊繁育场、肉牛繁育场、育成羊培育场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升疫病防控效能。巩固国家级“无疫小区”和羊布鲁氏菌病非免疫净化场创建成果，充分发挥动物疫病防控工作组作用，加强属地协同联动，形成工作合力，完善风险预警与应急机制，强化布病及其他动物疫病的监测和早期处置能力。同时，严格执行《生物安全手册》与人员培训，提高疫病应对实效，降低动物疫情发生与扩散风险。
2.聚力种业攻关，在核心品种培育上再发力。一是持续开展滇系绵羊育种和黄色波尔山羊新品系认定工作，完成肉用绵羊杂交组合实验阶段性分析任务。二是加快“无角红毛”短角牛育种的进程，同时做好牛的全舍饲饲养转化。
3.持续探索高效饲草生产管理技术，促进节本增效。一是巩固中心饲草生产管理模式应用成果，做好1.3万亩人工草地和饲草饲料地管理，持续提升单产水平，稳定中心饲草饲料供给。二是发挥好动物营养技术攻关小组作用，持续开展好精准补饲研究，提高饲草饲料转换利用率。
4.深化产学研融合助推高质量发展。一是开展好“云南特色山羊新品种（系）培育与应用”项目和“云岭牛联合育种战略合作框架协议”，推进“云南省种羊性能测定站”建成投运，促进我省牛羊遗传改良工作；二是加强与牛羊养殖企业的合作、指导，畅通成果转化通道，破解“最后一公里”难题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有86人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助86人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员254人，其中：离休0人，退休254人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,731,477.32元，其中：一般公共预算16,497,755.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入17,153,722.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。
与上年对比减少2,119,463.76元，减幅5.91%，其中：一般公共预算财政拨款增加860,115.48元，单位资金收入减少2,979,579.24元。主要原因分析：一是人员增加且工资调增，相应人员经费增加；二是上级补助减少，相应单位资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,497,755.32元，其中：本年收入16,497,755.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,497,755.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加860,115.48元，增长5.50%，主要原因分析：人员增加且工资调增，相应人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,731,477.32元。财政拨款安排支出16,497,755.32元，其中：基本支出10,767,755.32元，与上年对比增加860,115.48元，增长8.68%，主要原因分析：人员经费增加，支出相应增加；项目支出5,730,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休137,700.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,199.72元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗709,986.17元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,227,861.31元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出140,049.00元，主要用于单位职工大病保险支出。
农林水支出-农业农村-事业运行7,287,959.12元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务5,730,000.00元，主要用于种羊种牛生产支出，羊舍建设、购买饲料、兽药等支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,919,360.00元，其中：政府采购货物预算2,767,360.00元、政府采购服务预算152,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省种羊繁育推广中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省种羊繁育推广中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种羊繁育推广中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）草食畜繁育推广示范补助经费
2026年以高品质种畜推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。具体完成目标为：
提高种畜供种能力，繁育生产种羊3600只、种牛180头；提升种畜质量，丰富种畜饲草料营养供给，羔羊平均断奶重大于等于21kg；犊牛平均断奶重大于等于180kg；加强种畜饲养管理水平，各品种羊平均繁殖成活率120%、各品种牛平均繁殖成活率75%；向社会推广销售优质种羊2800只、种牛100头；提升动物疫病防控能力，有效控制全年重大动物疫病发病率为0%；全年实现畜牧生产收入1300万元；为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上；带动养殖户增收金额3000元/户；引种养殖户满意度达到85%以上。
（二）种羊中心事业单位经营支出专项经费
2026年以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益为目标，通过2026年项目资金实施不断提升单位饲养规模及种畜育种创新能力，为社会提供更多优质种畜。按照标准化养殖规模和单位发展规划完成种畜育种创新任务，继续推进种羊新品系培育、种牛的风土驯化，完成繁殖种牛180头、种山羊2000只、种绵羊1600只的任务；建立常态化消毒机制、规范无害化处理流程，完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生；按种畜饲养操作规程定期完成各项基础工作，包括配种、产羔、疫苗、药浴、体尺测定、称重等各项工作，并定期跟踪比对，确保成年种羊死亡率控制在5%以下、成年种牛死亡率控制在3%以下、种羊成活率90%以上、种牛成活率90%以上，羔羊断奶重达21公斤，犊牛断奶重达180公斤（6月龄）；
提倡以粗饲料为主，精饲料为辅的科学饲养理念，合理规划草山种植，主要以玉米青贮、青干草、草捆等为主要粗料喂养种畜，降低了种畜饲养成本。计划种植8000多亩人工饲料地收储青干草1200吨、牧草青贮2187吨、玉米青贮饲料12000吨。
（三）其他人员支出
以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。为确保单位正常运转，聘用劳务派遣人员26人负责饲养牛羊等工作，饲养种畜8525头/只，提升繁育生产水平，确保羔羊、犊牛断奶达到预期指标并向社会提供优质种畜。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
2.支出科目
（1）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
（2）卫生健康支出：反映用于职工医疗补助支出。
（3）农业事业运行：反映用于职工绩效工资、单位运行等方面支出。
（4）农业科技转化与推广服务：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0%，主要原因分析：未安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2026年委托业务费安排30,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省种羊繁育推广中心部门资产总额58,233,350.07元，其中，流动资产15,501,120.49元，固定资产41,716,724.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,261.43元，无形资产930,244.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,241,832.89元，其中固定资产增加337,404.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值233,474.00元，实现资产处置收入1,066,083.48元；资产使用收入278,345.30元，其中出租资产106,987.20平方米，资产出租收入278,345.30元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
