云南省饲草饲料工作站2026年预算公开目录
第一部分 云南省饲草饲料工作站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省饲草饲料工作站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省饲草饲料工作站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号）文件，我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕省农业农村厅的中心工作，结合单位职能职责，做好以下重点工作：一是优质饲草饲料利用技术推广；二是草业统计；三是第四轮草原生态保护补助奖励政策落实信息系统录入指导及维护；四是饲草套作及冬春生产技术集成示范；五是厅安排的畜牧兽医重点工作任务；六是厅安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,464,051.52元，其中：一般公共预算4,464,051.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加544,871.73元，增长13%，主要原因分析：基本工资调整，人员增加，项目经费增多。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,464,051.52元，其中：本年收入4,457,485.52元，上年结转收入6,566.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,457,485.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加544,871.73元，增长13%，主要原因分析：基本工资调整，人员增加，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,464,051.52元。财政拨款安排支出4,464,051.52元，其中：基本支出3,357,485.52元，与上年对比增加438,305.73元，增长15%，主要原因分析：基本工资调整，人员增加；项目支出106,566.00元，与上年对比增加106，566.00元，增长10%，主要原因分析：省本级项目经费增加，同时2025年争取的“三区”科技人才项目资金结转到2026年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划6,566.00元，主要用于“三区”科技人才项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313,751.26元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,400.97元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196,094.54元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助188,157.49元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,875.50元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
农林水支出-农业农村-事业运行2,394,278.70元，主要用于单位人员类、运转类支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,100,000.00元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230,367.06元，主要用于住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5.00个，采购预算总额58,626.34元，其中：政府采购货物预算58,626.34元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,597.70元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省饲草饲料工作站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南省饲草饲料工作站部门2026年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。
增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款公务接待费预算同上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省饲草饲料工作站部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,797.70元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,797.70元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算同上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
1.优质饲草饲料利用技术推广
组织举办优质饲草饲料利用技术和草食畜试验示范技术推广培训班1期，培训125人，培训对象满意度≥90%；完成4个试验点的品种性能试验，试验品种10个，完成试验报告2个；培训满意度问卷调查120份，制作并印发全省青贮玉米质量报告200册以上，印发饲用豆粕减量替代、饲草料安全生产相关技术手册400册以上。
2.草食畜试验示范推广
完成多年生优质饲草种植利用技术手册1个、冬春饲草生产技术集成手册1个，共400册。完成4个试验点的品种生产性能试验，试验品种10个，完成试验示范面积60亩。
3.草业信息化技术推广
举办草业信息管理技术培训班1期，培训120人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2026年委托业务费安排44,500.00元，与上年对比减少100.00元，降低0.22%，主要原因分析：市场价格波动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省饲草饲料工作站部门资产总额478,792.43元，其中，流动资产210,257.61元，固定资产175,965.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,681.76元，其他资产88,887.89元。与上年相比，本年资产总额减少187,094.52元，其中固定资产减少204,199.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
