云南省农业农村社会事业发展中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村社会事业发展中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业农村社会事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、离退办、社会事业促进科、环境资源科、休闲农业和乡村旅游科、创业创新科、乡村规划科。
所属单位：0个。
（三）重点工作概述
1.持续开展和美乡村建设及人居环境整治实地服务指导，推动农村人居环境从“整治”向“提升”和“长效管护”转变；深入学习运用“千万工程”经验，系统开展乡村建设人才培训；为因地制宜推进宜居宜业和美乡村创建提供坚实的人才保障与技术支撑。
2.落实旅居云南行动部署，依托高原特色农业与多民族资源开展四季休闲农业及乡村旅游路线调研；持续向社会推介经典游线，提升乡村旅居品牌影响力；结合美丽休闲乡村特色，破解发展难题，推动乡村旅居与乡村产业深度融合发展。
3.承办全省农村双创项目创意大赛，开展参赛选手路演培训并带队冲刺全国总决赛；组织1—2次百人规模创业创新培训，培育高素质新型职业农民及创业人才队伍；梳理历届参赛企业，深入重点企业摸实底、纾困解难，做好资源对接与帮扶服务。
4.按厅工作要求，继续组织省级茶叶及咖啡加工职业技能竞赛；同步开展农业经理人职业技能竞赛；发挥职业技能竞赛在人才培育、评价与选拔中的引领示范作用。
5.围绕乡村五大振兴，选取积极性高的村庄作为规划建设重点联系点；为和美乡村项目提供从方案审查到落地全过程规划技术指导与合规把关；总结推广乡村振兴服务工作站经验，持续扩大服务指导覆盖面。
6.围绕文明乡风建设工程，培养乡村文艺创作者、文化传播者及农文旅融合产业带头人；广泛普及农耕文化思想与道德规范，增强农民传承农耕文化、践行移风易俗的自觉；全力打造产业、环境、民风、治安、组织俱佳的宜居宜业和美乡村。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,304,760.24元，其中：一般公共预算5,304,760.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加94262.78元，增长1.81%，其中一般公共预算财政拨款收入增加94262.78元，增长1.81%。主要原因分析：在职实有人员增加1人、在职人员工资变动、社保缴费基数调整，人员经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,304,760.24元，其中：本年收入5,233,750.64元，上年结转收入71,009.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,233,750.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加94262.78元，增长1.81%，其中本年收入增加134287.18元，增长2.63%。主要原因分析：在职实有人员增加1人、在职人员工资变动、社保缴费基数调整，人员经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,304,760.24元。财政拨款安排支出5,304,760.24元，其中：基本支出4,882,750.64元，与上年对比增加173287.18元，增长3.68%，主要原因分析：在职实有人员增加1人、在职人员工资变动、社保缴费基数调整，人员经费随之增加；项目支出422,009.60元，与上年对比减少79024.4元，下降15.77%，主要原因分析：乡村建设与人居环境整治服务指导补助经费预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出463,047.82元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,654.99元，主要用于单位承担的工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗289,404.89元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,656.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,468,880.20元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济214,528.50元，主要用于农村创业工作经费支出。
农林水支出-农业农村-农村社会事业207,481.10元，主要用于农村人居环境整治暨和美乡村建设项目经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金317,983.05元，主要用于单位承担的住房公积金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助287,623.69元，主要用于单位人员医疗补助。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额64,131.96元，其中：政府采购货物预算11500.00元、政府采购服务预算52631.96元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,846.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年公务接待费预算为770.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为21,076.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21,076.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度重点开展乡村建设与人居环境整治服务指导补助经费工作，具体工作如下：
1.在全省组织85人参加农村人居环境整治暨乡村建设培训班；在省人居环境领导小组办公室的统一部署安排下，由云南省农业农村社会事业发展中心具体组织实施160人次对农村人居环境整治提升及和美乡村、乡村振兴村建设的技术指导服务等工作。持续推进农村生活垃圾治理、污水处理、村庄清洁，“厕所革命”、绿美乡村、乡村振兴村建设等行动，引导各地区立足实际、因地制宜，进一步摸清底数，合理选择简便易行、长期管用的治理模式，科学谋划、有序推进，确保各项重点任务高质量按期完成。把学习先进经验和树立当地典型结合起来，抓好试点示范工作，推出一批代表不同地区、不同发展水平的典型范例，打造一批宜居宜业和美乡村。
2.组织云南省农村创业培训班，预计培训232人次；组织专家对全省农村创业项目进行评审；根据农业农村部指标推选优秀创业者参加国家农村创业培训，农村创新创业项目创意比赛。通过培养本土人才，引导返乡回乡下乡就业创业人员参与乡村振兴，支持专业人才通过多种方式服务乡村，推动乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农村合作经济：用于农业产业化省级重点龙头企业、休闲农业示范企业经营管理人和返乡下乡创业创新人才队伍培育、全省农村创业项目评审、对农村创业示范园区（基地）开展技术指导工作支出。
（3）农村社会事业：用于开展农村人居环境整治业务技术培训及调研、评估、督导和技术指导服务工作支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，不涉及机关运行。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心部门资产总额169003.86元，其中，流动资产68894.61元，固定资产100109.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77947.99元，其中固定资产减少4236.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
