云南省兽医生物制品研制中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省兽医生物制品研制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省兽医生物制品研制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省兽医生物制品研制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是负责送检病料口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、业务保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领强根基，凝心聚力铸忠魂，点亮发展鲜红底色。全面落实党的建设主体责任。坚持定期召开党总支委员会议，研究部署2026年党建工作计划以及党风廉政建设和反腐败工作计划，研究制定党员教育管理工作计划。找准机关党建工作定位，摒弃单纯业务思维，找准党建与业务结合点，锚定落脚点，通过打造“五个过硬”模范机关，擦亮“防疫一线亮红心”党建品牌，结合业务工作实际加强兽医实验室的规范化建设，筑牢生物安全防线。
2.持之以恒纠“四风”、树新风，筑牢思想作风防线。坚持紧扣“四风”问题整治主线，深学细悟、真查实改、动真碰硬、开门抓教，组织理论学习中心组专题学习党风廉政建设内容4次，党支部开展廉政主题党日活动2次，深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、党章党规党纪以及典型案例通报等内容，开展专题研讨9次，通过征求意见、谈心谈话、对照2个问题清单自检自查以及隐形变异作风问题清单查找问题5个，制定整改措施13条，组织全体干部职工对照2个问题清单，认真开展自检自查，深入查摆问题并督促立即整改，长期坚持。强化日常监督，锲而不舍纠治“四风”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点、关键环节，加强监督检查。在重要节假日，及时进行廉政谈话，组织学习相关纪律规定，教育引导党员严守纪律底线。
3.锚定目标真抓实干，凝心聚力，推动中心事业发展提质增效。组织开展边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究。定期抽取样本进行生物学监测，获取口蹄疫疫病在我省边境防控的第一手情况，对监测数据进行调查评估和结论分析，进一步提高边境流行病应急处置措施和扩散风险的预警能力，为防控边境重大动物疫病提供有效的技术支持。抓实兽医实验室提升工程。针对农业农村部对兽医实验室的新标准新要求，持续完善中心兽医实验室的管理体系建设，结合新要求新标准制定更新完善实验室质量管理体系文件、生物安全管理体系文件，确保兽医实验室符合标准，对新进设备完成调试运行，保障中心职能正常履行。强化专业技能提升，组织中心业务骨干积极参加业务技术培训交流，在内部开展生物安全培训和专业能力提升培训，提高了专业人员业务素质和技能，提升了实验室管理的理论基础和疾病防控能力。落实重大动物疫病防控责任。抽派人员4人次配合省农业农村厅、省动物疾病预防控制中心分别进行了“动物疫病净化指导”“重大动物疫病防控抽样监测工作”“非洲猪瘟无疫小区省级评估”“云南省动物疫病净化场创建现场评估工作”。
4.强化安全责任意识，筑牢安全生产防线。组建云南省兽医生物制品研制中心生物安全管理委员会，认真组织开展安全月活动和消防月活动。严格执行《隐患排查与治理制度》，中心安委会成员在节前或每月组织一次安全大检查，全年共组织了12次安全、消防检查，查处隐患11项，并认真完成整改，认真开展单位内部的消防演练、逃生路线演练活动，认真排查安全隐患，2025年全年无安全事故发生。
5.聚焦乡村振兴，提升服务群众能力，抓实产业帮扶，为民服务解难题。与时俱进指导帮助邑等村充实完善产业发展思路，研究制定了《云南省兽医生物制品研制中心2025年定点帮扶工作计划》，调整充实定点帮扶工作领导小组，按照要求选派驻村工作队员，按时报送帮扶工作小结以及工作开展情况。按照“稳定粮食、一抓两烟、二抓畜牧、三抓蔬果、四抓甘蔗、五抓光伏、六抓旅游”的产业发展思路与昌宁县香料烟公司联合对定点帮扶村进行相关农业技术知识培训，开展消费扶贫3次，走访慰问受灾群众2次。针对退休老职工反映强烈的小区管理混乱、存在安全隐患、出行困难等问题，牵头帮助成立业主委员会，帮助争取惠民政策完成小区居民水电改造项目，形成自治自管的良好局面，目前，小区环境得到治理，群众幸福感提升。
6.扎实推进整改落实。面对问题中心坚持立行立改、真改实改，建立整改台账，实行销号管理。完成针对2024年度书记抓基层党建述职评议反馈三个问题的整改，直属党支部“三会一课”制度落实率达到100%；完成针对《云南省农业农村厅2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计发现问题整改方案》指出的四方面5个问题的整改。多措并举，完善中心兽医实验室建设，进一步推动中心履职尽责；盘点上报中心闲置资产用于调剂共享，提高资产利用率；将2025年4月前结余资金258598.32元上缴国库；在2022年按要求停发部分职工兽医卫生津贴的基础上，再次对2项津贴发放情况进行自查自纠，进一步建立相关规定，规范兽医卫生津贴发放；积极与当地政府部门沟通对接，催收中心359978元土地赔偿金并上缴财政，目前当地政府部门暂未兑现；再次排查中心在职人员经商办企兼职情况，开展谈心谈话，责令1名职工限期注销，其名下公司；做好针对《中共云南省农业农村厅党组关于驻厅纪检监察组进一步加强干部教育管理监督的纪检监察建议整改方案》的整改，传达警示教育大会精神，用典型案例警示干部职工，开展自查自纠，举一反三，堵塞制度漏洞，完善风险防控体系建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,071,526.19元，其中：一般公共预算6,020,302.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入51,223.20元。
与上年对比下降了195951.54元，下降了3.13%，主要原因为本年度较上年度在职人员缩减，故相关人员经费、基本支出收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,020,302.99元，其中：本年收入6,020,302.99元，上年结转收入0.00元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款6,020,302.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了247174.74元，下降了3.94%，主要原因为本年度较上年度在职人员缩减，故相关人员经费、基本支出收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,071,526.19元。财政拨款安排支出6,020,302.99元，其中：基本支出5,420,302.99元，与上年对比减少了247174.74元，下降了4.35%，主要原因为人员减少导致相关经费减少；项目支出600,000.00元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出499,914.74元，主要用于我中心在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,678.94元，主要用于我中心在职人员失业保险及工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗240,583.97元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助274,630.72元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,377.00元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行3,944,075.81元，主要用于我中心事业运行基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务600,000.00元，主要用于我中心事业运行项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金401,521.81元，主要用于我中心在职人员住房公积金的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20,520.00元，主要用于我中心2026年退休人员公用经费。
五、省对下专项转移支付情况
我中心无省对下专项转移支付事项。
（一）与中央配套事项。
我中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
我中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
我中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额35,400.00元，其中：政府采购货物预算11,600.00元、政府采购服务预算23,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为27,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费27,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目绩效指标与部门绩效目标相符，项目绩效指标与部门绩效目标相符。设立了效果指标、产出指标、效率指标进行考核，并设置优、良、差三档进行考核。完成现保存口蹄疫种毒资源的复壮与分子生物学解析。重点开展2个关键毒株的复壮培养与生物学鉴定，符合种毒使用标准要求，完成VP1基因测序及遗传进化分析，为疫苗研发和毒株选育提供科学依据，毒株复壮与基因测序完成率达100%；建立覆盖边境县（市）的主动监测网络并开展流行病学研究。组织实施边境区域样品采集与PCR检测，计划完成样本检测超过2,000份，全面掌握口蹄疫病毒流行态势与血清型分布，形成疫情分析报告，为边境防控策略制定提供数据支撑；推动兽医实验室检测能力整体提升。通过采购全自动核酸提取仪等核心设备并完成安装调试，优化实验室运行管理制度，组织开展技术培训100人次，全面提升检测水平与人员专业能力，实现核心实验流程的标准化和智能化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省兽医生物制品研制中心部门资产总额39,919,326.83元，其中，流动资产1,509,039.30元，固定资产56,544,313.82元，对外投资及有价证券23,249,100.00元，在建工程0.00元，无形资产7,358,362.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,559,400.95元，其中固定资产减少701,978.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，其中处置废旧物资实现资产处置收入6,828.98元，该资产处置收入于2025年全额上缴省级国库；资产使用收入1,227,688.00元，其中出租资产21,169平方米，资产出租收入753,305.69元，该出租资产收入于2025年全额上缴省级国库。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
