云南省花卉技术培训推广中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省花卉技术培训推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个科室，分别是：办公室、培训推广科、产业服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续高效完成国家林草局及农业农村部科技发展中心下发的公益测试及委托测试工作；推进新建品种全、规格高的蓝莓种质资源圃工作进程；持续完善测试体系、提升测试能力，逐步实现智能辅助测试功能及半无纸化测试改革，稳固昆明测试站在林业测试体系头部地位，让测试业绩始终保持全国第一。
2.持续推进品牌建设，做好云南高原特色农业宣传推介工作，加快培育“云”系列高原特色农业品牌，提升品牌知名度和市场竞争力。做好花卉新品种市场推广，加强和花卉电商平台、花店终端群体合作交流。积极筹备第24届昆明国际花展暨2026年云南国际咖啡展，深化国际合作交流，提升展会国际影响力。深入探索市场化办展路径，创新高原特色农业展会模式，持续以“会展+推介”赋能高原特色农业产业转型升级，不断提升高原特色农业影响力和市场占有率。
3.紧盯产业发展趋势，加快推进数字化、智能化集成研究，加强与科研机构、重点科技企业的合作，引入新技术和新方法，以提高问题解决的效率和质量；提前布局，掌握新增产业发展情况及趋势，提升产业服务团队专业技术能力水平。
4.推动培训体系优化革新，升级培训内容供给。在持续巩固原有培训项目的基础上，新设咖啡产业培训模块、“小浆果”系列培训；延续“课堂讲授+基地实训”二维联动模式，并依托省内外专家库与产业示范基地，强化教学内容与产业实践的深度融合，建立培训效果跟踪与反馈机制，逐步构建起符合云南特色农业发展的现代化培训体系。
5.持续开展高标准农田建设和耕地质量长期监测项目，全面拓宽检测服务领域；推动CMA资质证书复评审续证和扩项申请进程，实现全面覆盖市场上全部农业无机检测项目，为接下来拓展肥料、水质检测市场化业务奠定基础。
6.推进国内外花卉新优品种推广工作，通过举办新品种推介会、花卉产业专家论坛，强化品种专业认知与技术支撑；同步开展新品种集中展示、花卉品质评选赛及创意花礼设计大赛，以展示促推广、以赛事聚热度，全方位挖掘新优品种的市场价值；联动电商平台与线下花店建立专项合作机制，打通新品种从“种业端”到“市场端”的流通渠道，最终提升花卉新优品种整体市场转化率，为花卉产业高质量发展注入新动能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26,616,060.22元，其中：一般公共预算4,448,161.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入22,167,898.28元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加3,070,907.74元，增长13.04%，主要原因：一是2026年因业务工作开展增加事业收入1,463,753.44元；二是花卉绿色高效技术集成与推广项目增加资金1,500,000.00元；三是人员晋级晋升增加107,154.3元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,448,161.94元，其中：本年收入4,448,161.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,448,161.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,607,154.3元，增长56.57%，主要原因：一是花卉绿色高效技术集成与推广项目增加资金1,500,000.00元；二是人员晋级晋升增加107,154.3元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26,616,060.22元。财政拨款安排支出4,448,161.94元，其中：基本支出848,161.94元，与上年对比增加107,154.30元，主要原因是人员晋级晋升；项目支出3,600,000.00元，与上年对比增加1,500,000.00元，主要原因是花卉绿色高效技术集成与推广项目增加资金1,500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,709.06元，主要用于人员失业保险。
农林水支出-农业农村-事业运行846,452.88元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3,600,000.00元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目和其他人员支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，采购预算总额15,617,200.00元，其中：政府采购货物预算3,048,700.00元、政府采购服务预算10,318,500.00元、政府采购工程预算2,250,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省花卉技术培训推广中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省花卉技术培训推广中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省花卉技术培训推广中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未用财政拨款支付单位车辆运行维护费，单位目前保有车辆2辆，车辆运行维护费用单位自有资金支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目
（1）持续推进绿色生产模式。确保嵩明、晋宁、泸西及姚安花卉绿色高效种植示范基地稳定运行，服务500亩的示范带动区域，辐射1万亩花卉设施化种植。一是鲜切花基质栽培水肥灌溉及循环利用技术示范工作，完善技术体系，完成公益性回水、土壤、植株等检测100个样次，促进尾液回收利用率提升至70%以上；二是切花月季基质栽培田间高产管理技术集成示范工作，优化各项管理技术，使鲜切花优质花率提高5%；三是鲜切花“环、生、化”病虫害综合防控技术示范工作，深化病虫害发生规律研究，降低病虫害发生率，减少农药使用量；四是开展绿色生产专题培训2场次，参训人员达250人次。
（2）持续开展鲜切花标准采后处理技术示范及装备推广工作。一是标准化采后处理技术示范工作，完善鲜切花采后处理各关键环节技术集成及推广运用，全省鲜切花标准化采后处理能力提高10%，技术推广范围逐步扩大至1000亩，有效降低物流损耗，提升消费终端瓶插表现水平；开展专题培训2场次，参训人员达150人次；二是国产鲜切花采后保鲜处理液研发推广，研发及实验示范高效保鲜剂，使国产保鲜剂应用范围扩大至1000亩鲜切花种植基地，鲜切花瓶插期延长2天以上；三是鲜切花采后自动分选机研发推广，改进智慧鲜花采后生产线，使设备处理效率提高至1.3万枝/小时，分级精准度达95%，设备推广使用面积扩大至2000亩。此外，持续做好标准化采后处理技术集成示范工作，形成1项新规程、1项企业标准和2套培训材料及视频，培训范围扩大至2个州（市），影响力覆盖全省30%的鲜切花种植区域，降低月季采后损耗。
（3）持续推进花卉种质资源收集、测试及筛选评价工作。开展种质资源收集整理工作，丰富蔷薇花属（月季）等种质资源圃，新增种质资源100个，年内完成花卉植物新品种测试报告100份。
（4）持续开展花卉绿色生产认证及推广工作。推进4个花卉绿色生产试点建设，依据相关规范，使认证企业基地数量增加4家，对接3个以上不同市场渠道、带动500户农户增收。
（二）事业支出项目
确保中心全体职工工资足额发放，保证植物新品种昆明测试站、分析检测评价、云花品牌宣传及云咖展等各项工作正常开展，高效配合主管业务处室产业服务工作任务，在“十五五”期间持续助推云南花卉产业高质量发展，积极探索解决产业发展瓶颈问题，补齐短板、做强优势，助力全省花卉产业高质量健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心2026年机关运行经费0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心2026年委托业务费安排7240000.00元，与上年保持一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心部门资产总额41,289,125.52元，其中，流动资产9,723,594.17元，固定资产19,246,262.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程319,268.87元，无形资产0.00元，其他资产12,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,188,795.00元，其中固定资产减少5,027,783.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
