云南省土壤肥料工作站2026年预算公开目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土壤肥料工作站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土壤肥料工作站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，质量监测科，肥料技术科，耕地保护科，农田节水科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.锚定耕地质量提升，夯实粮食产能根基。一是强化耕地质量监测，持续优化全省950个耕地质量监测点建设，组织开展省级监测技术培训，指导各地完成国家级、省级监测点的试验布置、采样、检测、数据分析与测产工作，编制发布2026年全省耕地质量监测报告。二是做好耕地质量评价，指导全省耕地质量明显变化的区域，以县域为单位，开展年度耕地质量等级变更调查评价，更新县域耕地资源管理信息系统工作空间，编制全省耕地质量等级情况报告。三是抓好酸化耕地治理，做好土壤酸化治理技术试验，优化分区分类治理模式，提升治理效果，做好新增项目县方案评审与实施指导。四是继续抓好耕地质量提升，修订完善全省耕地有机质提升行动方案，指导各地推广秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥、轮作休耕、深松深耕等综合措施。五是做好补充耕地质量验收服务保障，与补充耕地质量质控单位共同研究制定全省质控方案，与管理平台相结合，实现全程质控。六是高质量完成土壤普查成果汇交工作，加强对州、县两级土壤普查成果编制的全程质控与分级指导。以云南省第三次全国土壤普查数据为基础，结合土壤资源特点和农业发展实际，因地制宜形成具有云南特色的普查成果。
2.深化科学施肥增效，推动农业绿色发展。一是集成融合“三新”技术模式，在全省建设9万亩示范样板，在部级12个“三新”重点县探索整村整乡整建制推广机制。二是抓好有机肥替代化肥。研究制定“九湖”流域有机肥替代化肥方案，在临湖区域设施7.8万亩有机肥替代化肥示范，全面提升项目效果。三是做好绿色种养循环总结验收，用足用好项目数据资料及成功经验，总结形成可推广、可复制的技术模式在全省推广应用。四是抓牢测土配方施肥基础工作，持续开展10000户主要农作物施肥情况监测，形成省、市两级施肥监测报告。规范开展化肥利用率、肥料效应等260组田间试验。五是抓好肥料信息调度，省级每年发布价格信息不少于12期，定期上报农业农村部肥料信息采集数据，按时完成全国肥料节水专业统计调查。六是做好科学施肥培训及技术示范。
3.加强肥料质量监管，保障农业用肥安全。一是规范肥料登记管理，配合省农业农村厅开展肥料登记技术审查工作，协助开展登记产品生产企业现场考核省级专家库更新和肥料登记产品生产企业现场考核。二是强化肥料登记证后监管，配合省农业农村厅开展2026年省级抽样检验方案编制、技术培训和现场指导，完成100个肥料产品质量监督抽查。协助完成国家下达的部级质量监督抽样任务。配合制定2026年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案。三是做好肥料登记咨询指导，持续做好产品登记技术咨询，继续做好涉肥投诉咨询指导，依据肥料产品抽查结果，对抽检不合格生产企业开展质量诊断和现场技术指导。四是做好肥料使用跟踪问效，全面掌握肥料企业生产状况，了解肥料行业发展动态，开展肥源与利用现状调查。五是开展土壤微生物健康修复试验示范项目，组织实施2026年1600亩省本级设施蔬菜土壤微生物修复试验示范项目。六是积极争取“云南耕地土壤养分指标检测数据审核”和“植株含量检测”等标准立项。
4.推进节水灌溉，促进粮食产能提升。一是做好精准节水增粮增效工作，拟定全省水肥一体化项目实施方案，总结水肥一体化提高粮食单产成功技术模式，制定云南省节水增粮推进县建设实施方案，制定柑橘、苹果节水技术指导意见。二是做好节水农业调查分析，编写节水农业发展分析报告。三是组织实施省本级2500亩马铃薯水肥一体化技术示范项目，实现单产比当地平均水平提高10%，水分生产力提高10%，示范带动大田均衡增产。四是做好土壤墒情监测，加强现有墒情监测点管护与数据收集，服务农业生产决策。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,918,418.42元，其中：一般公共预算22,718,418.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少了1,807,264.11元，下降7.31%，其中一般公共预算减少了1,607,264.11元，上级补助收入增加了200,000.00元，主要原因分析：本级财力安排省本级项目支出减少，将2025年的化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度在2026年预算申报中合并为耕地质量提升服务指导补助经费，并调减了经费额度；2026年新增上级补助项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,718,418.42元，其中：本年收入17,244,616.42元，上年结转收入5,473,802.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,244,616.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了2,007,264.11元，下降8.12%，其中一般公共预算减少了7,335,245.11元，主要原因分析：本级财力安排省本级项目支出减少，将2025年的化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度在2026年预算申报中合并为耕地质量提升服务指导补助经费，并调减了经费额度。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,918,418.42元。财政拨款安排支出22,718,418.42元，其中：基本支出7,067,216.42元，与上年对比增加827,354.89元，上升13.26%，主要原因分析：在职人员变动、在职人员岗位薪级变动、社保缴费基数调整；项目支出15,651,202.00元，与上年对比减少2,834,619.00元，下降15.33%，主要原因分析：本级财力安排省本级项目支出减少，将2025年的化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度在2026年预算申报中合并为耕地质量提升服务指导补助经费，并调减了经费额度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,580.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出661,751.83元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,456.71元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗413,594.90元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助373,397.87元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,160.50元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员在上述两种医疗补助以外的其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行5,043,828.13元，主要用于云南省土壤肥料工作站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务52,202.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站2025年化肥减量增效专项资金以及2025年中央农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）资金结转资金支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务14,199,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站耕地质量提升服务指导补助经费，政务信息化运维服务项目补助资金以及2025年云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金结转资金支出。
农林水支出-农业农村-农业生产发展1,400,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站2025年中央耕地建设与利用资金耕地保护与质量提升（第三次土壤普查）省本级资金结转资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金503,446.48元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额6,937,212.80元，其中：政府采购货物预算20,012.80元、政府采购服务预算6,917,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土壤肥料工作站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省土壤肥料工作站部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土壤肥料工作站部门2026年公务用车购置及运行维护费为50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）耕地质量提升服务指导补助经费
开展培训3期，培训对象满意度90%以上，肥料抽检100个，对项目县检查指导率达到80%以上，运行维护全省74个耕地质量监测点，开展土样检测，形成2026年监测报告和耕地质量等级报告，开展耕地长期定位监测点建设与优化。建立2026年度耕地等级工作空间数据库，完成本年度补充耕地质量验收及抽验。
（二）政务信息化运维服务项目补助资金
2026年云南省肥料信息调度数据管理系统长期稳定、高效运行，开展密码应用安全性评估服务，识别其密码系统中存在的潜在漏洞、弱点和风险，同时进行网络安全等级保护测评，评估安全保障措施的有效性和安全保护水平，排除安全问题和安全漏洞，有力保障云南省肥料信息调度数据管理系统的网络安全和数据安全。建设云南省农业农村厅耕地质量管理平台，实现补充耕地质量验收审核流程的重塑，打通部门间数据壁垒，形成覆盖“验收申请—初验—验收复核—入库—监管”全链条的闭环管理体系，提升耕地质量保护工作的信息化、数字化水平，为云南省农业耕地质量保护提供数据分析、远程诊断、可视化管理、智能化决策支持。通过平台建设，推动耕地质量保护工作从经验决策向数据驱动升级，为全省耕地资源的可持续利用提供有力保障。
（三）2026年中央粮油生产保障粮油等重点作物绿色高产高效资金
力争实现项目区试验示范区产量比当地平均水平提高10%，完成试验示范项目区0.65万亩推广面积，完成3期示范试验项目技术培训。提升经营主体种植水平和种植能力，通过补充中微量元素的技术措施、优化大量元素氮磷钾的配比，带动大田农户提升种粮积极性范本项目针对设施蔬菜生产关键技术问题，探索成熟的土壤微生物健康修复集成技术模式。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2026年委托业务费安排1,337,971.60元，其中财政拨款收入1,258,081.60元，单位资金收入79,890.00元，较上年增加76,811.60元，增长6.91%。主要原因分析：2026年我单位新增单位资金项目经费，造成委托业务费较上年增长6.91%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额2,657,813.47元，其中，流动资产442,424.95元，固定资产2,150,397.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产64,985.69元。与上年相比，本年资产总额增加377,636.39元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
