目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是全面提升物业服务品质。为营造更加整洁、舒适、有序的办公环境，坚持问题导向与目标引领，实施了系列提质升级举措。针对302报告厅，进行了系统性优化。包括：对吊顶进行了翻新粉刷，更换了节能高效的LED照明系统以提升照度和均匀度，优化了音响设备的布局与调试，确保音质清晰无死角；同时，对课桌及座椅进行了更新，提升了座位的舒适度与多功能性。改造后的多功能报告厅，功能更完善、使用体验显著提升，已成功保障了多场高规格会议的顺利召开。针对卫生间老旧等干部职工日常关切，对机关大楼卫生间进行了深度改造与硬件升级。增加了感应式水龙头、热水、擦手纸等人性化设施，增加了绿植点缀与香薰系统，显著改善了如厕环境的洁净度、便利性与舒适度，获得了干部职工的认可。针对会议服务，精简了会议预订、场地布置、物资准备、现场服务、会后整理等各环节流程，明确了时间节点与责任人，确保万无一失。同时加强人员培训，对会议服务人员开展专业技能培训，内容包括礼仪规范、沟通技巧、应急处置、设备操作等，并通过“以老带新”等方式提升团队整体实战能力。注重细节与个性化服务，根据会议需求，提供茶水服务、席卡摆放、资料分发等，力求精准对接。通过以上措施，会议服务的专业化、精细化水平迈上新台阶，服务保障的各类会议获得参会干部职工好评。
二是全面提升食堂服务质量。本年度重点聚焦食堂管理关键环节精准发力，严抓食材采购溯源、规范加工流程、科学搭配营养菜品，全面提升队伍专业素养。创新拓展服务供给，推出卤菜外卖、特色冒菜及节日主题餐饮，灵活满足干部职工多元化、个性化就餐需求。食堂服务实现从“保基本”向“优品质”跃升，食品安全零事故，餐品满意度显著提升，干部职工普遍反映就餐体验感与获得感持续增强，后勤保障的“暖心工程”为机关高效运转提供了坚实支撑。
三是进一步规范公务用车管理。持续强化公务用车规范管理，严格落实《云南省农业农村厅机关公务用车管理使用制度》，围绕车辆运行费、油料补给、维修维护、驾驶员管理及平台租车等关键环节细化规则，推动管理更趋精准。同步优化公务用车申请、派车全流程，实现用车高效有序运转。按要求完成保险、加油、维修框架协议采购，切实压减运行成本。组织全厅系统开展违规使用公务用车自查自纠，建立问题台账，推动厅属单位相关问题立行立改。公务用车管理规范化水平显著提升，既保障了公务出行需求，又实现了降本增效与纪律约束的双重目标。
四是进一步加强办公用房管理。持续强化办公用房规范管理，严格落实省委、省政府部署，深入开展超标准使用办公用房专项整治行动。厅机关各处室及厅属单位对照职务对应的办公用房面积标准全面自查，通过调换、合用、腾退等举措完成自检自查，确保用房合规。特别是针对原省乡村振兴局搬迁至万华路集中办公后人员调整的实际，第一时间完成人员信息更新，同步录入云南省党政机关办公用房管理信息系统，实现办公用房动态化、精准化管理。
五是西昌路办公区物业管理体制顺畅。重点推动成立西昌路办公区物业管理委员会，明确各成员单位职责分工与任务清单，构建起协同联动的管理机制；同步优化服务流程、细化服务标准，从日常运维到应急响应各环节均建立规范化操作指引，切实解决此前存在的响应不及时、标准不统一等问题。西昌路办公区物业服务精准度和保障能力显著提升，干部职工满意度稳步提高。
六是切实做到“四个全力”。后勤服务工作紧扣“四个全力”，全面提升保障质效。全力服务保运转，立足职能、激发干部职工主动性，全身心投入各项服务，为厅机关高效运转筑牢后勤根基。全力统筹保安全，紧盯公务用车、消防、变电站、电梯及食堂食品安全等重点领域，推行月度安全生产大检查，及时排查消除隐患，实现安全闭环管理。全力保障重大会议活动，圆满完成多项重要任务的后勤保障，以周密安排、高效执行展现过硬服务能力，为重大任务落地提供有力支撑。全力统筹抓服务质量提升，聚焦服务质量优化，精心定制食堂菜单、升级办公环境、精进用车服务，同步强化保安、保洁等人员文明用语培训，队伍素养与服务水平同步跃升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业农村厅机关服务中心2025年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心2025年度收入合计1494078.70元。其中：财政拨款收入1494078.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加431494.07元，增长40.61%。其中：财政拨款收入增加431494.07元，增长40.61%；主要原因是本年有人员增加，随之人员经费增加。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心2025年度支出合计1494078.70元。其中：基本支出1494078.70元，占总支出的100.00％；主要原因是本年有人员增加，随之人员经费增加。无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加431494.07元，增长40.61%。其中：基本支出增加431494.07元，增长40.61%；主要原因是本年有人员增加，随之人员经费增加。无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心机构正常运转的日常支出1494078.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1416538.79元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77539.91元，占基本支出的5.19％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1494078.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加431494.07元，增长40.61%，完成年初预算的140.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出168743.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%，完成年初预算的174.86%，主要用于单位机关事业养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险清算差额部分及人员新增养老保险部分未纳入年初预算。
9.卫生健康（类）支出122579.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%，完成年初预算的131.39%，主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出1103771.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%，完成年初预算的136.25%，主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，支出随之增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出98984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的153.27%，主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700.00元，决算为49169.51元，完成年初预算的93.30%；支出决算较上年减少3097.02元，下降5.93%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52700.00元，决算为49169.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3097.02元，下降5.93%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700.00元，支出决算为49169.51元，完成年初预算的93.30%，支出决算较上年减少3097.02元，下降5.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52700.00元，决算为49169.51元，完成年初预算的93.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3097.02元，下降5.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村厅机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省农业农村厅机关服务中心资产总额301755.16元，其中，流动资产274314.90元，固定资产27440.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21791.73元，其中固定资产减少17315.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额36369.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36369.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省农业农村厅机关服务中心2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算，附表《项目支出绩效自评表》为空。
五、其他重要事项情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：
1.云南省农业农村厅机关服务中心2025年度部门决算公开附表
