目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的公益二类事业单位。负责种羊种牛选育、示范推广和地方品种资源保种；负责开展牧草科研和人工草地建植、种草养畜等技术服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊繁育场、山羊繁育场、肉牛繁育场、育成羊培育场。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员254人（离休0人，退休254人）。年末学生0人。年末遗属17人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚决落实工作部署，服务全省发展大局。
一是严格执行“三管三必须”，统筹抓好畜牧兽医、饲草饲料、消防、农机和森林防火等重点领域的安全管理，组织安全会议及培训10次、检查排查46次、隐患整改58项，全年未发生重特大安全生产事故。二是全力配合重大项目建设，协助推进G85寻甸至嵩明段高速公路改扩建工程通信管线改迁和临时道路服务，积极配合厅党组完成内审、资产清查和政治巡察。三是主动融入乡村振兴战略，成功验收云上黑山羊持续选育及产业化高效利用项目，完成“‘1＋10’模式扶持脱贫农户养殖肉羊及示范带动区域肉羊产业发展调研报告”；完成种羊推广2800只、发放补贴280万元，覆盖11个州（市）31个县（市、区），受益274户，切实扛牢防止规模性返贫的政治责任。
（二）聚焦主责主业攻坚克难，核心业务提质增效。
1.育种创新成果显著。切实落实精准饲养管理各项措施，认真开展种羊种牛性能测定777只、334头，外貌鉴定1856只、79头，不断提升种畜选育力度，各项生产性能持续提高：云上黑山羊生产性能提升17.53%，黄色波尔山羊新品系生产性能提升8.74%，短角牛“达标牛”占比达95%，考尔木羊断奶重增加0.31kg，罗姆尼羊断奶重增加1.84kg。全年新生种羊3121只、种牛125头，存栏种羊5062只、种牛384头，品种优势持续巩固，核心种源自给率保持100%。
2.兽医防疫屏障坚实。一是坚持“预防为主、防治结合”方针，以创建国家级“无疫小区”和羊布鲁氏菌病非免疫净化场为抓手，通过新增消毒防疫设施17项、病死畜无害化处理暂存室2间全面强化生物安全体系硬件。二是未雨绸缪制定《生物安全手册》，将免疫、消毒、驱虫、检疫等制度落地落实到日常工作中，完成羊牛口蹄疫等免疫注射29264只次、1816头次，药浴驱虫3223只次、1145头次，检疫30568只次、868头次，种畜群体免疫保护水平良好，布病监测总体可控。三是开展人员布病筛查2次，结果均为阴性，保障了人员安全。
3.饲草饲料保障能力提升。科学管理7000余亩饲料地，立足种草养畜发展目标，认真开展青贮玉米品种适宜性鉴定，选优3个品种播种3983亩，同步做好3833亩黑麦、802亩多年生牧草种植工作。通过推广条播镇压、精准施肥、机械化除杂等技术，有效防控病虫草害，提升饲草品质。全年除杂1680亩次、施肥8465亩次、杀虫4398亩次，收储优质饲草料14450吨，其中玉米青贮11300吨、裹包青贮1750吨、青干草1400吨，单产水平较去年提升15%，实现草产品收入446.93万元，超额完成2025年度抓单产提质增效生产目标。
（三）聚力科研技术转化，增强创新发展动能。
1.科研项目扎实推进。一是认真开展山羊全基因组选择育种、母子一体化营养、豆粕减量替代等关键技术研发，成功验收“云上黑山羊持续选育及产业化高效利用”项目。二是持续推进绵羊杂交组合试验，成功繁育澳罗、澳湖、罗湖等优质羔羊168只。三是稳步推进“无角红色被毛”短角牛提纯选育，指导云南恒先农牧科技有限公司等十余家企业组建短角牛纯繁群体。
2.技术推广与服务网络持续拓展。一是深化“产学研”合作，与兰大、贵大开展畜牧技术协同攻关，与云南省畜牧兽医科学院推进“云南省种羊性能测定站”建设并申报“云南特色山羊新品种（系）培育与应用”项目，与云南省草地动物科学研究院签订“云岭牛联合育种战略合作框架协议”，为云南草食畜牧业发展积极贡献力量。二是选派技术骨干赴临沧、楚雄等地开展养殖技术培训和成果转化宣讲3次，解决养殖难题3项，切实干好民生实事。三是开展农机社会化服务，利用现有农业机械优势拓展服务链，为云南悠然牧业、云南澳克斯牧业提供春耕秋收机械化服务，有效解决企业无人种地和无机可用的问题。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省种羊繁育推广中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2025年度收入合计33359615.56元。其中：财政拨款收入19797807.15元，占总收入的59.35%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入13551808.41元，占总收入的40.62%；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计增加5609006.82元，增长20.21%。其中：财政拨款收入增加1868715.51元，增长10.42%，主要原因是2025年人员基本工资调标经费相应增加及项目经费增加；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；经营收入增加3730291.31元，增长37.98%，主要原因是牛羊、饲草销售收入增加；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长100%，主要原因是上年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2025年度支出合计33017242.03元。其中：基本支出11012797.84元，占总支出的33.35％；项目支出8795009.31元，占总支出的26.64％；无上缴上级支出；经营支出13209434.88元，占总支出的40.01％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少245545.50元，下降0.74%。其中：基本支出增加739906.20元，增长7.20%，主要原因是人员基本工资调增，相应人员经费支出增加；项目支出增加1138809.31元，增长14.87%，主要原因是项目经费增加，相应支出增加；上下年度均无上缴上级支出；经营支出减少2124261.01元，下降13.85%，主要原因是上年度育成羊培育场搬迁改造，而本年无相关支出；上下年度无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省种羊繁育推广中心机构正常运转的日常支出11012797.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10637773.40元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375024.44元，占基本支出的3.41％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省种羊繁育推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8795009.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
种羊种牛生产项目经费5685009.31元，主要用于种羊种牛生产：建标准化牛舍，购饲料、兽药、化肥、柴油。
肉羊良种补贴项目经费2800000.00元，主要用于肉羊良种补贴：按照实施方案，补贴购买种羊养殖户及企业。
肉牛生产性能测定项目经费300000.00元，主要用于肉牛生产性能的测定：购买饲料及劳务费支出。
乡村振兴发展科技项目经费10000.00元，主要用于培训及购买饲料支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出19797807.15元，占本年支出合计的59.96%。与上年相比增加1868715.51元，增长10.42%，完成年初预算的126.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1583197.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的112.75%。主要用于职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工工伤保险缴费、退休人员公用经费支出、死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金未列入年初预算。
9.卫生健康（类）支出1945237.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工医疗保险缴费；无预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出16269372.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%，完成年初预算的132.40%。主要用于事业运行、种羊种牛生产、肉羊良种补助、肉牛生产性能测定支出。造成预决算差异的主要原因是肉羊良种补助及肉牛生产性能测定支出未列入年初预算，且工资调标部分未列入年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种羊繁育推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省种羊繁育推广中心资产总额57138700.25元，其中，流动资产14410470.67元，固定资产41716724.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程81261.43元，无形资产930244.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195021.15元，其中固定资产增加343295.61元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值233474.00元，实现资产处置收入260.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额4961587.70元，其中：政府采购货物支出2827675.20元；政府采购工程支出1998186.31元；政府采购服务支出135726.19元。授予中小企业合同金额2870984.20元，其中：授予小微企业合同金额2825304.20元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”“经营收入”以外的收入。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
