目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是以从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。我单位以云南有计划地控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标，为与全国同步建设小康社会，建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障，为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控作出应有的贡献。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、业务保障科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省兽医生物制品研制中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建引领强根基，凝心聚力铸忠魂，点亮发展鲜红“底色”。全面落实全面从严治党主体责任。坚持定期召开党总支委员会议，结合单位实际，研究部署2025年党建工作计划以及党风廉政建设和反腐败工作计划，研究制定党员教育管理工作计划。找准机关党建工作定位，摒弃单纯业务思维，找准党建与业务结合点，锚定落脚点，通过打造“五个过硬”模范机关，擦亮“防疫一线亮红心”党建品牌，结合业务工作实际加强兽医实验室的规范化建设，筑牢生物安全防线。
（二）持之以恒纠“四风”、树新风，筑牢思想作风防线。坚持紧扣“四风”问题整治主线，深学细悟、真查实改、动真碰硬、开门抓教，组织理论学习中心组专题学习党风廉政建设内容4次，党支部开展廉政主题党日活动2次，开展专题研讨9次，通过征求意见、谈心谈话、自检自查对照2个问题清单以及隐形变异作风问题清单查找问题5条，制定整改措施13条，组织全体干部职工对照2个问题清单，认真开展自检自查，深入查摆问题并督促立即整改，长期坚持。强化日常监督，锲而不舍纠治“四风”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点、关键环节，加强监督检查。在重要节假日，及时进行廉政谈话，组织学习相关纪律规定，教育引导党员严守纪律底线。
（三）锚定目标真抓实干，凝心聚力，中心事业发展提质增效。组织开展边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究。定期抽取样本进行生物学监测，获取口蹄疫疫病在我省边境防控的第一手情况，对监测数据进行调查评估和结论分析，进一步提高边境流行病应急处置措施和扩散风险的预警，为防控边境重大动物疫病提供有效的技术支持。抓实兽医实验室提升工程。针对农业农村部对兽医实验室的新标准新要求，持续完善中心兽医实验室的管理体系建设，结合新要求新标准制定更新完善实验室质量管理体系文件、生物安全管理体系文件，确保兽医实验室符合标准，对新进设备完成调试运行，保障中心职能正常履行。强化专业技能提升，组织中心业务骨干积极参加业务技术培训交流，在内部开展生物安全培训和专业能力提升培训，提高了专业人员业务素质和技能，提升了实验室管理的理论基础和疾病防控能力。落实重大动物疫病防控责任。抽派人员4人次配合省农业农村厅、省动物疾病预防控制中心分别进行了“动物疫病净化指导”“重大动物疫病防控抽样监测工作”“非洲猪瘟无疫小区省级评估”“云南省动物疫病净化场创建现场评估工作”。
（四）强化安全责任意识，筑牢安全生产防线。组建云南省兽医生物制品研制中心生物安全管理委员会，认真组织开展安全生产月活动和消防宣传月活动。严格执行《隐患排查与治理制度》，中心安委会成员在节前或每月组织一次安全大检查，全年共组织了12次安全、消防检查，查处隐患11项，并认真完成整改，认真开展单位内部的消防演练、逃生路线演练活动，认真排查安全隐患，2025年全年无安全事故发生。
（五）聚焦乡村振兴，提升服务群众能力，抓实产业帮扶，为民服务解难题。与时俱进指导帮助邑等村充实完善产业发展思路，研究制定了《云南省兽医生物制品研制中心2025年定点帮扶工作计划》，调整充实定点帮扶工作领导小组，按照要求选派驻村工作队员，按时报送帮扶工作小结以及工作开展情况。牢抓“稳定粮食、一抓两烟、二抓畜牧、三抓蔬果、四抓甘蔗、五抓光伏、六抓旅游”的产业发展思路，与昌宁县香料烟公司联合对定点帮扶村进行相关农业技术知识培训，开展消费帮扶3次，走访慰问受灾群众2次。针对退休老职工反映强烈的小区管理混乱、存在安全隐患、出行困难等问题，牵头帮助成立业主委员会，帮助争取惠民政策完成小区居民水电改造项目，形成自治自管的良好局面，目前，小区环境得到治理，群众幸福感提升。
（六）扎实推进整改落实。面对问题中心坚持立行立改、真改实改，建立整改台账，实行销号管理。完成针对2024年度书记抓基层党建述职评议反馈三个问题的整改，直属党支部“三会一课”制度落实率达到100%；完成针对《云南省农业农村厅2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计发现问题整改方案》指出的四方面5个问题的整改。多措并举，完善中心兽医实验室建设，进一步推动中心履职尽责；盘点上报中心闲置资产用于调剂共享，提高资产利用率；将2025年4月前结余资金258598.32元上缴国库；在2022年按要求停发部分职工兽医卫生津贴的基础上，再次对2项津贴发放情况进行自查自纠，进一步建立相关规定，规范兽医卫生津贴发放；积极与当地政府部门沟通对接，催收中心359978元土地赔偿金并上缴财政，目前当地政府部门暂未兑现；再次排查中心在职人员经商办企兼职情况，开展谈心谈话，责令1名职工限期注销其名下公司；做好针对《中共云南省农业农村厅党组关于驻厅纪检监察组进一步加强干部教育管理监督的纪检监察建议整改方案》的整改，传达警示教育大会精神，用典型案例警示干部职工，开展自查自纠，举一反三，堵塞制度漏洞，完善风险防控体系建设。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省兽医生物制品研制中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2025年度收入合计6049919.60元。其中：财政拨款收入6049919.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少215817.74元，下降3.44%。其中：财政拨款收入减少215817.74元，下降3.44%；主要原因为其一本年新增2名退休人员，相关经费收入减少，项目收入减少；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2025年度支出合计6052398.64元。其中：基本支出5459599.64元，占总支出的90.21％；项目支出592799.00元，占总支出的9.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少213575.70元，下降3.41%。其中：基本支出减少158910.22元，下降2.83%；项目支出减少54665.48元，下降8.44%，主要原因：一是新增2名退休人员，相关经费较少；二是项目经费较上年支出减少，故支出合计减少；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心机构正常运转的日常支出5459599.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5077192.91元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382406.73元，占基本支出的7.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592799.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
口蹄疫疫苗研究实验专项项目经费592799.00元，主要用于开展边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究、完成边境县市样品的采样工作及RT-PCR实验、开展实验室完善及能力提升的项目研究、完成相应设施设备的采购装配工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省兽医生物制品研制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6052150.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少213586.70元，下降3.41%，完成年初预算的96.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出561036.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%，完成年初预算的102.51%。主要用于单位离退休公用经费、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出，其中退休人员公用经费为19440.00元，基本养老保险缴费支出514097.36元，其他社会保障缴费支出27499.49；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金等经费未列入年初预算。
9.卫生健康（类）支出441705.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的85.90%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出，其中事业单位医疗191236.13万元，公务员医疗补助237337.22万元，其他行政事业单位医疗支出13132.00元；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4725890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%，完成年初预算的97.90%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验支出；造成预决算差异的主要原因其一是因政府采购系统原因，部分公务用车运行维护费未支付成功；其二是因上年度预算询价议价与实际购买价格有误差，导致专用设备购置费用未使用完成。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出323518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的85.39%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32835.48元，决算为24402.33元，完成年初预算的74.32%；支出决算较上年减少3687.00元，下降13.13%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27835.48元，决算为24402.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.67%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3360.00元，下降12.10%；公务接待费支出决算较上年减少327.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少327.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32835.48元，支出决算为24402.33元，完成年初预算的74.32%，支出决算较上年减少3687.00元，下降13.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27835.48元，决算为24402.33元，完成年初预算的87.67%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于政府采购系统原因，部分公务用车运行维护费未完成支付；其二是贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3360.00元，下降12.10%；公务接待费支出决算减少327.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于政府采购系统原因，部分公务用车运行维护费未支付成功，故在预算规定范围内支出减少；二是本年度厉行节约，公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到各地进行采样及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省兽医生物制品研制中心2025年机关运行经费支出0.00万元，2024年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省兽医生物制品研制中心资产总额39919326.83元，其中，流动资产1509039.30元，固定资产9642067.26元（净值），对外投资及有价证券23249100.00元，在建工程0.00元，无形资产5519120.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1559400.95元，其中固定资产减少701978.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额29492.33元，其中：政府采购货物支出14120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15372.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）经被投资方公司董事会决定，2025年度未进行收益分配。
（二）因出租房屋合同签订期限原因，本单位2025年资产出租收益将于2026年收取并缴入省级国库，因此本年度未实现资产使用收入；2025年收取2024年的出租收入已完成税款缴纳后足额上缴省级国库。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（三）费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
三、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
五、“三公”经费支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.云南省兽医生物制品研制中心2025年度部门决算公开附表
