财政公开

云南省农业农村厅机关2018年度部门决算


 

第一部分 云南省农业农村厅机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省农业农村厅机关概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业农村厅办公室(云南省农业农村厅机关)是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位,也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的二级预算行政机构。云南省农业厅成立于1955年。单位目前共有26个内设机构。云南省农业农村厅贯彻落实党中央、省委关于三农工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对三农工作的集中统一领导。    

主要职责包括统筹研究和组织实施三农工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料国家标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督国内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国务院规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。云南省农业农村厅办公室负责组织协调机关政务工作,协助厅领导处理日常事务;负责文秘、文书档案、行政许可、政务信息、政务公开、督查、信访、保密、保卫、综合性会议组织等工作;负责组织办理省人大代表建议和省政协委员提案;负责对外宣传、新闻发布和公共关系;协调组织综合问题的调研,起草部分综合性文件、报告;负责机关财务、财产管理等工作

()2018年度重点工作任务介绍。

)狠抓了乡村振兴战略实施。2018年,全省共65个县(市、区)完成乡村建设规划,巩固提升了1273.4万农村人口的饮水安全保障水平。全省新增农村劳动力转移就业291.66万人次、累计转移就业1734.90万人次。佤族新米节、峨山摸鱼节、蒙自石榴节3个活动被纳入首届中国农民丰收节系列活动,为乡村文化振兴增添了新的活力。尤其是三清一改厕所革命等农村人居环境整治工作推进有力,全省农村生活垃圾收集处理率达88.37%,有11.56万个自然村对生活垃圾进行了收集处理,新建、改建乡镇镇区水冲厕383座、行政村公厕1427座,新增无害化卫生户厕改造建设25.74万座。(二)狠抓了绿色食品牌打造。深入贯彻落实省委、省政府关于打造世界一流绿色食品牌重大战略决策部署,坚持高位推动,系统谋划,组合推进,工作机制初步建立、政策体系逐步完善。组织开展2018年度绿色食品十大名品”“10强企业”“20佳创新企业评选活动,省委、省政府举行了高规格表彰和授牌,引起社会各界强烈反响。(三)狠抓了产业扶贫。全面贯彻落实省委、省政府关于产业扶贫的决策部署,切实履行省产业扶贫领导小组办公室职责,多措并举推动,进一步筑牢产业扶贫四梁八柱2018年全省与建档立卡贫困户建立利益联结机制的新型经营主体数量达38113个,覆盖建档立卡贫困人口153.48万户、611.75万人,占有产业发展条件建档立卡贫困户总人数的88.16%,其中农业龙头企业带动建档立卡贫困户73.51万户、283.06万人增收。(四)狠抓了农业高质量发展。始终坚持以推进农业发展方式转变为抓手,强化农业基础设施建设,提升科技装备水平,发展循环农业,加快推动三产融合。按照基础设施跟着产业走的思路,完成高标准农田建设243.9万亩,带动项目区粮食亩均增收287元。(五)狠抓了品牌培育与市场拓展。深入分析研判国内外市场需求,结合抢占国内高端市场、覆盖一线城市和拓展国内市场目标,努力培育云系优质农产品品牌,有力提升了云南高原特色农业整体品牌形象。评选认定79个优质特色农产品为2018年度云南名牌农产品,现全省累计认定云南名牌农产品达763个。(六)狠抓了三区一园建设。扎实推进粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区三区建设,优化调整农业产业结构,确保粮食安。(七)狠抓了农业农村改革。对标中央要求和省委、省政府部署,加快深化农村土地制度改革,加快推进农村集体产权制度改革等农业农村改革重点任务。(八)狠抓了农业安全保障。强化农产品质量安全监督管理,确保人民群众舌尖上的安全

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。

纳入云南省农业农村厅机关2018年度部门决算编报的单位共1个,是行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

云南省农业农村厅机关2018年度末实有人员编制261人。其中:行政编制245人,事业编制16人;在职在编实有行政人员206人,事业人员9人。

离退休人员231人。其中:离休22人,退休209人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

 

第二部分 云南省农业厅机关2018年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业农村厅(本级)公开表.xls

 

第三部分 云南省农业农村厅机关2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村厅机关2018年度收入合计7185.34万元。其中:财政拨款收入7141.12万元,占总收入的99%;其他收入44.22万元,占总收入的1%。上年收入总计6381.12万元,本年收入比上年收入增加了12.6%;上年财政补助收入6287.38万元,本年财政补助收入比上年增加了13.58%;上年其他收入93.74万元,本年其他收入比上年其他收入减少52.83%本年财政补助收入比上年增加的主要原因:一是机构改革,单位合并。省委农办43个编制,27个在职人员整体并入我厅;二是军转干部转入我厅4人;三是新招录用人员11人。本年共增加43人。导致人员经费、日常公用经费等收入增加。本年其他收入比上年增加的原因是:本年从外单位取得的收入比上年少(详见表1)。

1 收入情况一览表

指    标

行次

本年度   (万元)

上年度

 (万元)

比上年增减(万元)

增减%

栏    次

1

2

3

4

本年收入

1

7185.34

6381.12

804.21

12.60

其中:一般公共预算财政拨款

2

7141.12

6287.38

853.74

13.58

其他收入

3

44.22

93.74

-49.52

-52.83

    二、支出决算情况说明

云南省农业农村厅机关2018年度支出合计7225.32万元。其中:基本支出6589.33万元,占总支出的91%;项目支出635.98万元,占总支出的9%。上年度支出6315.72万元,本年支出比上年支出增加了14.40%;上年度基本支出5490.34万元,本年支出比上年支出增加了20.02%;上年度项目支出825.38万元,本年度比上年度支出减少了22.95%。原因一是机构改革,单位合并。省委农办43个编制,27个在职人员整体并入我厅; 原因二是军转干部转入我厅4人;原因三是新招录用人员11人。本年共增加43人。导致人员经费、日常公用经费等增加。收入增加、支出也增加。

;三是开展的项目实施工作也比上年减少。(详见表2)。

2 支出情况一览表

指    标

行次

本年度    (万元)

上年度    (万元)

比上年增减(万元)

增减%

栏    次

1

2

3

4

本年支出

1

7225.31

6315.72

909.60

14.4

其中:基本支出

2

6589.33

5490.34

1098.99

20.02

1)人员经费

3

5700.91

4789.56

911.46

19.03

2)日常公用经费

4

888.42

700.88

187.54

26.76

项目支出

5

635.98

825.38

-189.40

-22.95

1)行政事业类项目

6

635.98

825.38

-189.40

-22.95

    (一)基本支出情况。2018年度用于保障农业厅机关正常运转的日常支出6589.33万元,上年支出5490.34万元。比上年支出增加了20.02%主要原因:是机构改革,单位合并。省委农办43个编制,27个在职人员整体并入我厅;军转干部转入我厅4人,新招录用人员11人,本年共增加43人。导致人员经费、日常公用经费等增加。收入增加、支出也增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况。2018年度用于保障农业农村厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出635.98万元。与上年支出825.38万元对比,少支出了22.95%主要原因:本年实施的项目比上年少而导致的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

云南省农业农村厅机关2018年度一般公共预算财政拨款支出7176.44万元,占本年支出合计的99%。上年一般公共预算财政拨款支出6254.33万元,比上年支出增加了15%原因:是机构改革,单位合并。人员增加,经费增加。经费增加、支出也增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出30万元,用于招商引资的工作经费;

2.社会保障和就业支出1994.17万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休公用经费和离休费、原云南省生物制药厂转制前退休人员待遇差、机关事业单位养老保险费支出等;

3.城乡社区支出70万元,主要用于城乡统筹转户工作经费;

4.农林水支出4818.92万元,主要用于行政运行的人员工资福利支出和商品和服务支出、一般行政管理事务、科技转化与推广服务等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;

5.住房保障支出263.35万元,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

云南省农业农村厅机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197.9万元(因公出国(境)费支出预算108.4万元、公务用车购置及运行费支出预算49.5万元、公务接待费支出预算40万元),决算支出为144.06万元,完成预算的73%。其中:因公出国(境)费支出决算为79.41万元,完成预算的73%;公务用车购置及运行费支出决算为55.89万元,完成预算的112.91%;公务接待费支出决算为8.75万元,完成预算的21%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法等文件精神,严格控制出国(境)团数和人员,严格执行公务接待,确保了出国(境)经费、公务接待费用的减少。公务用车运行费支出大于预算数的示因是机关合并,并入我厅的原省委农办人员年初未报预算,加上非洲猪瘟疫情的爆发,检查工作加倍增加造成的。(详见表3)。

 

 

 

 

 

3 “三公”经费支出预决算支出情况一览表

项  目

行次

预算数(万元)

决算数(万元)

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

197.9

144.06

1.因公出国(境)费

3

108.4

79.41

2.公务用车购置及运行维护费

4

49.5

55.89

1)公务用车购置费

5

0

0

2)公务用车运行维护费

6

49.50

55.89

3.公务接待费

7

40

8.75

1)国内接待费

8

40

8.75

其中:外事接待费

9

0

0

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数144.06万元,2017年决算数167.87万元,减少了23.81万元,比上年减少了14%。其中:因公出国(境)费支出决算减少了16.84万元,减少了17.49%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元,下降4.6%;公务接待费支出决算减少4.25万元,下降了33%2017年度“三公”经费支出决算比2016年减少了23.81万元。主要原因是:我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法等文件精神,严格控制出国(境)团数和人员,严格执行公务接待,确保了出国(境)经费、公务接待费用、公务用车购置及运行费的减少。(详见表4)。

4 “三公”经费决算支出对比一览表

项  目

2018年决算数

2017年决算数

比上年增减

增减%

栏  次

1

2

3

4

(一)“三公”经费支出支出合计(万元)

144.06

167.87

-23.81

-14

  1.因公出国(境)费(万元)

79.41

96.25

-16.84

-17.49

 2.公务用车购置及运行维护费(万元)

55.89

58.62

-2.73

-4.6

1)公务用车购置费(万元)

 

 

 

 

2)公务用车运行维护费(万元)

88.89

58.62

-2.73

-4.6

  3.公务接待费

8.75.00

13.00

-4.25

-33

    (1)国内接待费(万元)

8.75

13.00

-4.25

-33

(二)相关统计数

 

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

10

6

4

66

  2.因公出国(境)人次数(人)

21

23

-2

-9

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

12

12

0

0

  5.国内公务接待批次(个)

50

55

-5

-9

  6.国内公务接待人次(人)

1750

2600

-850

-32.69

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出79.41万元,占55%;公务用车购置及运行维护费支出55.89万元,占39%;公务接待费支出8.75万元,占6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出79.41万元。全年安排我厅机关因公出国(境)团组10个,累计21人次。分别访问了赴香港招商活动和一带一路国际食品展及推介会;赴荷兰、英国推进绿色食品牌打造学习交流团;赴印度、孟加拉国开拓国际市场;赴德国、意大利执行农业农村乡村振兴调研等 。  

 2.公务用车购置及运行维护费支出55.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信和应急用车、离退休干部服务用车、执法执勤用车等保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出8.75万元。其中:国内接待费支出8.75万元,共安排国内公务接待约50批次,接待人次约1750人。主要用于农业部、其他省份农业部门及州(市)农业部门等到我厅调研、洽谈、汇报工作等业务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

云南省农业农村厅机关2018年机关运行经费支出888.42万元,上年700.88万元,比上年度增加了27%主要原因是机构改革,单位合并。省委农办43个编制,27个在职人员整体并入我厅;军转干部转入我厅4人,新招录用人员11人,本年共增加43人。机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占用情况。截止20181231日,云南省农业农村厅机关部门资产总额8722.74万元,其中,流动资产281.97万元,固定资产8342.21万元,无形资产98.56万元。与上年相比,本年资产总额增加93.41万元,其中固定资产增加77.83万元。增加原因一是当年新增固定资产价值31.31万元,分别是一般通用设备购置27.28万元、专用设备购置4.03万元原因二是财务处转入新增固定资产13.4万元,无形资产26.10万元;原因三是:厅财务处并入原账上资产213.05万元;原因四是:机构合并,转入原省委农办办资产52.46万元;原因五是:单位资产清查,报废固定资产一批,价值217.73万元;原因六是:核对资产,调减上年多记的车辆资产14.66万元。(详见表5

 

 

 

 

 

 5  国有资产占有使用情况表

                                                           单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8722.74

281.97

8342.21

6684.09

579.15

 

1078.97

 

 

109.51

 

 

(三)政府采购支出情况。云南省农业农村厅机关2018年度政府采购支出总额116.82万元。其中:政府采购货物支出33.06万元,政府采购服务支出83.77万元。

(四)其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分 名词解释