财政公开

云南省动物卫生监督所2020年部门预算公开

云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

目录

第一部分云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

第二部分云南省动物卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置等工作。

(二)机构设置情况

我单位为独立核算全额拨款事业单位,设5个科室,分别为办公室、检疫科、信息科、执法稽查科、综合执法科。

(三)重点工作概述

云南省动物卫生监督所认真贯彻厅党组决策部署,紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”工作目标,充分发挥牵头抓总作用,带领全省动监系统扎实做好非洲猪瘟防控、调运监管、检疫监管等重点工作,检疫、监管、执法工作稳步有序推进,非洲猪瘟等重大动物疫病防控取得成效,被评为2019年全国农业农村系统先进集体单位。2019年,全省产地检疫畜禽2.1亿头(只),其中生猪1864.3万头,同比增3.24%;屠宰检疫畜禽3386.5万头(只),其中生猪1253.9万头,同比增11.2%。办理跨省引种审批52万头(只),隔离期内均安全无疫。省级举办11期培训,培训官方兽医1468人次。抽检“瘦肉精”6.5万批次,未检出违禁物质。畜产品安全例行抽检430批次,合格率98.7%。完成兽药追溯系统企业注册3705家,注册率100%,数据上传率92%。1283个乡镇实施动物及动物产品检疫电子出证,占涉农乡镇的94.97%。全省办理执法案件2476件,同比增43.0%,其中查处涉及违反非洲猪瘟防控规定的786件,占案件总数的31.7%。主要工作亮点:查非法调运,正流通秩序;抓执法办案,强依法治疫;抓规范建设,树监管形象;抓道口管理,建长效机制;抓滇粤调运,促稳产保供;抓百日行动,盯重点环节。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给非参公管理事业单位。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:事业编制20人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人。

离退休人员12人,其中:退休 12人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入783.56万元,其中:一般公共预算财政拨款783.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 783.56万元,其中:本年收入767.05万元,上年结转16.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款767.05万元(本级财力767.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 783.56万元。财政拨款安排支出 767.056万元,其中,基本支出346.05万元,项目支出421万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.59万元,主要用于单位退休人员日常管理公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.91万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险缴费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行288.26万元,主要用于单位在职人员工资支出及维持单位日常运转公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.29,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制421万元,主要用于动物标识追溯及动物卫生监管支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资93.78万元,其中:基本支出93.78万元。

津贴补贴9.82万元,,其中:基本支出9.82万元。

奖金7.81万元,其中:基本支出7.81万元。

绩效工资148.61万元,其中:基本支出148.61万元。

机关事业单位基本养老保险缴费30.91万元,其中:基本支出30.91万元.

其他是保障缴费4.48万元,其中:基本支出4.48.万元

住房公积金26.29,万元,其中:基本支出26.29万元。

办公费2.17万元,其中:基本支出2.17万元。

印刷费2.3万元,其中:基本支出0.3万元,项目支出2万元。

水费1.62万元,其中:基本支出1.62万元。

电费2.41万元,其中:基本支出2.41万元。

邮电费0.62万元,其中:基本支出0.62万元。

差旅费39.41万元,其中:基本支出1.65万元,项目支出37.76万元。

维修维护费25.5万元,其中:基本支出0.5万元,项目支出25万元。

培训费42万元,其中:项目支出42万元。

公务接待费1.9万元,其中:基本支出1.9万元。

专用材料费226.2万元,其中:项目支出226.2万元。

劳务费3.7万元,其中:项目支出3.7万元。

工会经费3.71万元,其中:基本支出3.71万元。

福利费3.71万元,其中:基本支出3.71万元。

公务用车运行维护费4.37万元,其中:基本支出4.37万元。

其他交通费用5.04万元,其中:项目支出5.04万元。

其他商品和服务支出14.39万元,其中:基本支出1.39万元,项目支出13万元。

办公设备购置3万元,其中:项目支出3万元。

信息网络及软件购置更新63.3万元,其中:项目支出63.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金312.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年公务接待费预算支出1.9万元,为响应省委省政府厉行节约、想方设法压减行政运行经费的号召,比2019年减少0.1万元;2020年公务用车运行维护费预算支出4.37万元,比2019年减少3万元,原因是项目支出预算不能预算公务用车运行维护费支出; 2020年公务出国费预算支出0万元,与2019年持平。

(二)2020年基本支出预算346.05万元,因在职人员2019年减少2人,预算支出比2019年减少0.54万元。

(三)2020年项目支出预算421万元,为响应省委省政府压减支出的号召,比2019年减少294万元。

八、其他公开信息

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位占有使用国有资产1090032.94元,其中流动资产占有使用49223.83元,非流动资产占有使用1040809.11元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年,本单位项目预算绩效目标为发放猪牛羊耳标1340万枚;培训动物标识追溯及动物卫生师资人员1050人天以上;发生区域性重大动物疫情0次,跨省引进种用乳用动物审批不满意投诉数0起组织开展360人次以上的技术指导和日常督查;指导评查动物卫生案件40件;调运出省动物及动物产品全部实施检疫电子出证,全省所有涉农乡镇开展检疫电子出证。

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