财政公开

云南省兽医生物制品研制中心2019年度部门决算


 

目录

第一部分  云南省兽医生物制品研制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省兽医生物制品研制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

    云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构,是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划的控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标;为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障;为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。其主要职责是:防治牲畜疫病,促进畜牧业发展。口蹄疫疫苗生产供应,送检病料的口蹄疫毒型鉴定,口蹄疫疫苗及相关内容的研究与实验。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)2019年主要科研业务工作开展及完成情况

1.认真扎实做好科研常规工作与专项实验工作。

(1)对保存种毒进行科学复壮、鉴定与管理。

2.认真扎实开展基础研究,稳步推进基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发工作。

3.成功建立起口蹄疫疫苗纯度检验方法,且2019年全年疫苗纯度检验合格率为100%。

4.成功建立起非洲猪瘟病毒核酸检测方法。

5.认真抓好安全环保工作,全年无安全环保事故发生。

(二)党建工作开展情况

认真抓好“三会一课”、换届选举、党建示范点创建、老干支部达标创建等工作,认真抓好宣传及意识形态工作。

2.抓好党风廉政建设工作。切实抓好物资采购、基建管理、组织人事、财务管理等党风廉政建设工作,全年无任何违规违纪现象发生。

(三)定点扶贫开展情况

一是抓实产业扶贫巩固提升脱贫成效。

二是着力解决该村通过近几年产业扶贫而新出现的产业发展极不平衡的问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省兽医生物制品研制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省兽医生物制品研制中心2019年末实有人员编制35人。其中:事业编制35人。

离退休人员30人。其中:退休30人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省兽医生物制品研制中心2019年度收入合计816.70万元。其中:财政拨款收入816.70万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2018年度收入合计886.2万元,财政拨款收入886.2万元,2019年收入与2018年收入相比较减少69.5万元,主要原因为主要变化原因为项目支出减少63.66万元 。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

云南省兽医生物制品研制中心2019年度支出合计842.44万元。其中:基本支出685.46万元,占总支出的81.37%;项目支出156.98万元,占总支出的18.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2018年度支出合计845.14万元。其中:基本支出624.5万元,占总支出的73.89%;项目支出220.64万元,占总支出的26.11%。2019年与上年对比减少69.5万元,主要变化原因为为项目支出减少。

 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出685.46万元。2018年用于保障云南省兽医生物制品研制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624.5万元,2019年比2018年增加60.96万元,其主要原因为职业年金、医疗保险缴费及工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出156.98万元。2018年项目经费支出220.64万元,2019年比2018年减少支出63.66万元,其主要原因是,我中心的项目经费来源为非税项目其它国有资源(资产)有偿使用补偿,2019年由于非税收入的减少,所以项目经费的支出也相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省兽医生物制品研制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出842.43万元,占本年支出合计的100.00%。2018年部门一般公共预算财政拨款支出845.1万元,占本年支出合计的100%,2019年与2018年相比较减少69.5万元,主要变化原因为为项目支出减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出58.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要为退休人员公用经费1.57万元,基本养老保险缴费支出53.04万元,职业年金缴费支出4.37万元;

2.卫生健康(类)支出47.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于主要用于单位医疗和其他医疗保障支出,其中事业单位医疗27.73万元,公务员医疗补助18.01,其他行政事业单位医疗支出1.53万元;

3.农林水(类)支出697.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验出。其中:基本支出540.44万元(包含:工资福利支出495.72万元,商品服务支出44.72万元;项目支出156.98万元(商品服务支出129.61万元,资本性支出27.37万元。)

4.住房保障(类)支出38.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省兽医生物制品研制中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4万元,支出决算为2.85万元,完成预算的71.25%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元,完成预算的91.67%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的8.34%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因【请补充详细信息】。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加-0.36万元,增长-11.17%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加-0.11万元,增长-3.89%;公务接待费支出决算增加-0.25万元,增长-71.32%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因主要为公务接待费用的减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,占96.51%;公务接待费支出0.10万元,占3.49%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中:

公务用车运行维护支出2.75万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.10万元。其中:

国内接待费支出0.10万元,共安排国内公务接待2批次,接待人次6人。主要用于扶贫及上级部门巡查考核发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省兽医生物制品研制中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省兽医生物制品研制中心资产总额5856.32万元,其中,流动资产165.65万元,固定资产2770.28万元(净值),对外投资及有价证券2324.9万元,在建工程2.99万元,无形资产592.5万元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少485.10万元,其中;流动资产减少51.05万元,固定资产(净值)增加192.23万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少610.62万元,无形资产减少15.67万元。出租房屋账面原值134.63万元,实现资产使用收入87.38万元。

国有资产占有使用情况表

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

减:累计折旧

原值

减:累计摊销

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

 

11

合计

1

5856.32

165.65

2770.28

172.09

26.27

354.89

5515.75

3298.72

2324.9

2.99

681.66

89.16

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元;占政府采购支出总额的3.66%; 通过部门集中采购公开招投标项目1项为监控系统,实付金额20.08万元;通过分散采购项目1项,实付金额3.59万元。

 

四、其他重要事项情况说明

我中心出租出借资产经过财政厅审批,且出租国有资产收入均全额上缴省级国库。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

 省兽医生物制品研制中心2019年度部门决算表.xls

审核人:段祯祥