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云南省土壤肥料工作站2019年度部门决算公示

云南省土壤肥料工作站2019年度部门决算

 

目录

第一部分 云南省土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 云南省土壤肥料工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

配合开展耕地保护和肥料管理;负责耕地质量监测评价;负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,以实现农业农村现代化为总目标,紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”和打赢农业面源污染攻坚工作,重点开展以下工作:一是积极开展试验示范,深入推进化肥减量增效。二是积极开展农企合作,深入推进测土配方施肥。三是科学布设调查监测点位,积极推进耕地质量调查评价、耕地质量监测及土壤墒情监测工作。四是大力开展肥料新品种、新技术推广,切实做好水肥一体化技术推广。五是积极打造示范样板,深入开展技术指导培训。六是不断强化制度建设,切实做好肥料登记工作,积极配合开展肥料市场抽检工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省土壤肥料工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位中非参公管理事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省土壤肥料工作站2019年末实有人员编制36人。其中:事业编制36人;在职在编实有事业人员32人(含参公管理事业人员0人),其他人员32人,主要是财政全供养32人。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省土壤肥料工作站2019年度收入合计754.91万元。其中:财政拨款收入753.38万元,占总收入的99.80%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.53万元,占总收入的0.20%。云南省土壤肥料工作站2018年度收入合计950.38万元。其中:财政拨款收入670.38万元,占总收入的70.53%;其他收入280.00万元,占总收入的29.47%。2019年与上年对比,收入减少,主要原因是农业农村部拨款减少造成其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省土壤肥料工作站2019年度支出合计783.11万元。其中:基本支出648.69万元,占总支出的82.84%;项目支出134.42万元,占总支出的17.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省土壤肥料工作站2018年度支出合计1007.21万元。其中:基本支出600.38万元,占总支出的59.60%;项目支出406.83万元,占总支出的40.40%。2019年与上年对比,基本支出增加,主要原因为我单位2019年在职职工增加,人员及运转经费增加;项目支出减少,主要原因为农业农村部拨款减少造成其他收入减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648.69万元。2018年度用于保障云南省土壤肥料工作站正常运转的日常支出600.38万元。2019年与上年对比,基本支出增加48.31万元,较之上年增加8.05%,主要原因为我单位2019年在职职工增加,工资水平提高,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.80%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省土壤肥料工作站完成耕地质量监测、测土配方施肥等工作任务,用于专项业务工作的经费支出134.42万元。2018年度用于保障云南省土壤肥料工作站完成耕地质量监测、水肥一体化、休耕等工作任务,用于专项业务工作的经费支出406.83万元。2019年与上年对比项目支出减少272.41万元,较之上年减少66.96%,主要原因为2019年度农业农村部拨款的项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省土壤肥料工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出752.93万元,占本年支出合计的96.15%。云南省土壤肥料工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出670.38万元,占本年支出合计的66.55%。2019年与上年对比增加了82.55万元,增长12.31%,变动主要原因是我单位2019年在职职工增加,工资水平提高,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出73.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于离退休人员的离休费、公用经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.农林水(类)支出633.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于农业事业运行、测土配方施肥,耕地质量监测等工作。

3.住房保障(类)支出46.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省土壤肥料工作站2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.8万元,支出决算为8.52万元,完成预算的86.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.11万元,完成预算的46.44%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,压减“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.25万元,下降2.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降3.40%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长1.47%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,压减“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.41万元,占86.92%;公务接待费支出1.11万元,占13.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.41万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土肥水业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中:

国内接待费支出1.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于土肥水业务对接发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省土壤肥料工作站资产总额737.13万元,其中,流动资产60.80万元,固定资产669.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1元,其他资产6.37万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少106.23万元,其中;流动资产减少27.3万元,固定资产减少78.93万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值27.22万元;报废报损资产1项,账面原值27.22万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 737.13

60.80 

669.97 

271.85 

69.63 

328.49 

6.37 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额27.05万元,其中:政府采购货物支出4.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出22.53万元;授予中小企业合同金额27.05万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经 费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

 

审核人:刘友林

 

云南省土壤肥料工作站2019年度决算.xls